江津區2023年決算（草案）報告

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是全面建設社會主義現代化新江津的起步之年，也是三年新冠疫情防控轉段后經濟恢復發展的一年。全區財政以深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育為先導，在區委區政府堅強領導和區人大監督指導下，堅決貫徹落實市委六屆二次、三次、四次全會精神和區委第十五屆四次、五次全會精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，突出穩進增效、除險清患、改革求變、惠民有感工作導向，加力提效實施積極的財政政策，強化預算執行管理，積極防范化解政府債務風險，切實兜牢“三保”底線，嚴肅財經紀律，有力促進全區經濟回升向好，為我區“五地一城”建設提供了財政支撐。

一、2023年全區財政收支決算情況

（一）2023年全區一般公共預算收支決算情況。

2023年全區一般公共預算收入67.96億元，為調整預算67.8億元的100.2%，較同期增長0.5%。加上上級補助收入49.63億元、政府一般債券轉貸收入42.86億元、動用預算穩定調節基金10.11億元、調入資金7.15億元、上年結轉10.08億元，收入總計187.79億元。全區一般公共預算支出120.68億元，為調整預算132.4億元的91.1%，較同期增長4%。加上上解上級支出6.17億元、政府一般債務還本支出40.5億元，安排預算穩定調節基金8.57億元、結轉下年11.87億元，支出總計187.79億元。全區一般公共預算收支平衡。

2023年全區一般公共預算收支決算平衡表

單位：億元

說明：由于四舍五入因素，部分分項加和與總數可能略有差異，下同。

（二）2023年全區政府性基金預算收支決算情況。

2023年全區政府性基金預算收入35.12億元，為調整預算38.75億元的90.6%，較同期下降30.2%。加上上級補助收入3.66億元、政府專項債務轉貸收入36.15億元、上年結轉2.46億元，收入總計77.39億元。全區政府性基金預算支出41.04億元，為調整預算44.27億元的92.7%，較同期下降30.7%。加上上解上級支出1.98億元、政府專項債務還本支出24.15億元、調入一般公共預算6.99億元、結轉下年3.23億元，支出總計77.39億元。全區政府性基金預算收支平衡。

2023年全區政府性基金預算收支決算平衡表

單位：億元

（三）2023年全區國有資本經營預算收支決算情況。

2023年全區國有資本經營預算收入1564萬元，為調整預算1500萬元的104.3%，下降71.2%，加上上年結轉25萬元，收入總計1589萬元。全區國有資本經營預算調出資金1525萬元、結轉下年64萬元，支出總計1589萬元。全區國有資本經營預算收支平衡。

2023年全區國有資本經營預算收支決算平衡表

單位：萬元

二、2023年區級收支決算情況

（一）2023年區級一般公共預算收支決算情況。

2023年區級一般公共預算收入完成66.92億元，為調整預算66.9億元的100%，較同期增長0.3%。加上上級補助、調入資金、動用預算穩定調節基金、地方政府債務轉貸收入、上年結轉等119.56億元，收入總計186.48億元。區級一般公共預算支出109.58億元，為調整預算117.16億元的93.5%，較同期增長2.6%。加上上解上級、補助鎮級、安排預算穩定調節基金、地方政府債務還本、結轉下年等76.9億元，支出總計186.48億元。

區級一般公共預算支出情況為：一般公共服務支出5.59億元，增長0.7%；公共安全支出4.26億元，下降0.3%；教育支出25.88億元，增長2.7%；科學技術支出1.51億元，增長0.2%；文化旅游體育與傳媒支出1.48億元，下降8.4%；社會保障和就業支出18.71億元，增長5.7%；衛生健康支出13.8億元，增長1.4%；節能環保支出1.98億元，增長11.3%；城鄉社區支出13.09億元，增長6.5%；農林水支出10.47億元，下降6.3%；交通運輸支出3.75億元，增長13.6%；產業發展支出2.04億元（資源勘探工業信息、商業服務業、金融、糧油物資儲備四個科目之和），增長4.5%；住房保障支出3.06億元，增長35.4%；災害防治及應急管理支出0.71億元，下降15.7%。

（二）2023年區級政府性基金預算收支決算情況。

2023年區級政府性基金預算收入完成35.12億元，為調整預算38.75億元的90.6%，較同期下降30.2%，主要是房地產市場深度調整，土地出讓收入減少。加上上級補助、地方政府債務轉貸收入和上年結轉等42.25億元，收入總計77.37億元。區級政府性基金預算支出40.81億元，為調整預算45.8億元的89.1%，較同期下降30.8%。加上補助鎮級、上解市級、調出資金、地方政府債務還本和結轉下年等36.56億元，支出總計77.37億元。

區級政府性基金預算主要支出情況為：城鄉社區支出25.65億元，主要是國有土地使用權出讓收入、國有土地收益基金、城市基礎設施配套費等安排的征地拆遷補償等成本支出、城市基礎設施建設支出19.15億元。國有土地使用權出讓收入對應專項債務收入安排的城市建設支出6.5億元。債務付息支出5.59億元，全部用于償還到期的政府專項債務利息。其他支出8.86億元，其中，專項債券收入安排的支出8.5億元，彩票公益金安排的支出0.36億元。

（三）2023年區級國有資本經營預算收支決算情況。

2023年區級國有資本經營預算收入完成1564萬元,為調整預算1500萬元的104.3%，較同期下降71.2%，加上上年結轉25萬元，收入總計1589萬元。區級國有資本經營預算支出0萬元，為調整預算的100.0%。加上調出資金1525萬元、結轉下年64萬元，支出總計1589萬元。

三、重點報告事項

（一）轉移支付情況。

2023年，市級下達我區轉移支付補助53.29億元，其中，一般公共預算轉移支付收入49.63億元，占比93.1%；政府性基金預算轉移支付收入3.66億元，占比6.9%。分類別看，一般性轉移支付收入44.09億元，占比82.7%，主要用于社會保障、醫療衛生、義務教育、基本財力保障等方面支出；專項轉移支付收入9.2億元，占比17.3%，主要用于公路交通、教育、農林水、災害應急、城鄉社區基礎設施等方面支出。

2023年區級安排鎮級轉移支付10.82億元，其中，一般公共預算轉移支付支出10.6億元，占比98%；政府性基金預算轉移支付支出0.22億元，占比2%。分類別看，一般性轉移支付8.59億元，占比79.4%，主要用于均衡財力和體制結算；專項轉移支付2.23億元，占比20.6%，主要用于保障基層政權運轉、提高基層公共服務和管理水平，實施自主民生實事等重點領域支出。

（二）直達資金使用情況。

2023 年，全區共收到中央直達資金21.05億元，均嚴格按照要求及時將資金分配下達至相關部門，全年完成支出19.74億元，支出進度為93.8%，資金主要用于支持耕地地力保護補貼、鞏固脫貧攻堅成果、義務教育、基本醫療、社會保障、基本住房等，有力夯實民生保障基礎。未實現支付資金1.31億元，按規定結轉并納入2024年預算繼續使用。同時，為強化直達資金監管，區財政依托直達資金監控系統及資金管理臺賬，對資金實行全過程、全鏈條監控，確保資金下達、分配、使用的安全、規范、高效。

（三）“三保”情況。

2023年，始終堅持“三保”支出在財政支出中的優先位置。為切實兜牢“三保”底線，全區采取了包括控制行政運行成本、壓縮一般性支出、積極盤活存量資金等多項舉措，全年降低行政運行成本和壓減一般性支出0.3億元，盤活收回存量資金4.8億元。2023年，全區國家標準“三保”支出規模62.39億元，占全區一般公共預算支出的51.7%。

（四）地方政府債務情況。

1.政府債務限額和余額情況。2023年，全區政府債務限額309.07億元，其中，一般債務余額限額128.16億元，專項債務余額限額180.91億元。截止2023年末，全區政府債務余額309.06億元，其中，一般債務余額128.15億元，專項債務余額180.91億元，控制在限額以內。

2.政府債券舉借和使用情況。根據市財政局核定的政府債務余額限額，結合我區政府債務風險和償債能力，2023年市財政轉貸我區政府債券79.01億元，其中：新增債券17.24億元，再融資債券61.77億元。按規定，新增債券資金全部用于公益性建設項目投入。新增一般債券2.24億元主要用于支持交通、教育、衛生健康等無收益的公益性建設項目投入；新增專項債券15億元主要用于軌道交通、產業園區基礎設施、城市停車場、職業教育、衛生健康、文化旅游等有收益的公益性建設項目投入；再融資債券按規定全部用于置換年度到期政府債券本金及隱性債務。

3.政府債務還本付息情況。2023年，全區還本付息支出25.26億元，其中：到期政府債務本金16.68億元，政府債務利息和發行費8.58億元。

（五）穩定調節基金、預備費、結轉結余資金使用情況。

2022年末，區級預算穩定調節基金余額10.11億元，為應對財政收入下降帶來的平衡壓力，年度執行中全額動用10.11億元。2023年預算執行中補充預算穩定調節基金8.57億元，主要是：一般公共預算超收收入0.16萬元、零結轉收回本級預算資金5.87億元以及連續兩年未用完結轉資金2.54億元，全部納入以后年度預算統籌安排。

2023年，區十八屆人大三次會議批準區本級預備費2億元，年度執行中動用1.76億元，主要用于疫情防控有關物資和醫療設備購置、兌現一線防疫醫護人員臨時性工作補助、地質災害治理等方面。

2023年財政預算結轉14.29億元，其中：一般公共預算結轉11.06億元、政府性基金預算結轉3.23億元，國有資本經營預算結轉64萬元，已納入以后年度預算安排使用。

（六）“三公”經費情況。

2023年，各部門貫徹落實政府過“緊日子”、“苦日子”要求，從嚴從緊控制經費開支，全年區級“三公”經費支出合計2357萬元，比預算數減少724萬元，較去年同期下降5.9%。其中，因公出國（境）費96萬元，公務接待費340萬元，公務用車購置及運行維護費1921萬元。

（七）預算績效管理情況。

2023年，開展項目事前績效評估項目46個，涉及金額35.91億元。事前績效評估結果按規定提交預算公開評審，作為安排預算的重要參考依據。編制績效目標的項目數量1192個，涉及金額31.46億元，實現績效目標填報全覆蓋。部門自評項目2335個，涉及預算資金126.30億元，部門整體績效評價104個。財政重點評價項目9個，涉及資金17.84億元，評價類型涵蓋重點專項、一般性項目、部門整體、債券項目和PPP項目。

同時，為提高各單位自評工作質量，區財政局選取5個區級部門全部項目績效自評和部門整體績效自評開展了再評價，向全區預算單位通報了3個方面10個具體問題。為強化預算績效管理，推進預算績效信息公開，將預算績效工作推進情況納入了部門、鎮街885經濟報表考核；印發了《關于進一步做好預算績效管理有關工作的通知》，對各鎮的績效管理工作納入區級統籌推進，做到鎮與區級預算單位同步開展、同步實施、同步完成。2023年公開項目績效目標129個，部門整體績效目標104個。

2023年重點績效評價情況表

（八）審計意見的整改落實情況。

2022年度江津區預算執行和決算草案編制情況審計指出問題31個。區政府高度重視，對照問題清單，認真剖析問題根源，細化整改措施，壓實整改責任，推動整改問題銷號落實。截止6月底，指出的31個問題中市審計局已認定銷號20個，同意延期銷號問題5個，另有6個問題已上報整改資料，待認定銷號。剔除因客觀原因延期銷號問題，整改率達100%。

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附件：江津區2023年決算（草案）

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