關于江津區2026年區級預算調整方案

（草案）的報告

—2026年5月22日在區十八屆人大常委會第三十八次會議上

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主任、各位副主任，各位委員：

受區人民政府委托，現就2026年區本級預算調整方案（草案）報告如下，請予審查。

今年以來，在區委的堅強領導下，區政府始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神、習近平總書記視察重慶重要講話重要指示精神和區委十五屆歷次全會部署，嚴格執行區人大預算決議和區人大財經委審查意見，全力抓收入、保重點、防風險、推改革，全區財政運行總體平穩，重點工作有序推進。由于中央及市級一攬子化債工作部署，執行中新增政府債券還本、PPP支出責任等硬性增支事項，需通過調增收入預期、動用預算穩定調節基金予以平衡，加之市財政新增下達政府債務限額、清算2025年流域橫向生態保護補償，對全年財政收支總規模產生影響。根據《中華人民共和國預算法》《重慶市預算審查監督條例》及相關債務管理規定，結合全區財政運行實際，形成江津區2026年區級預算調整方案（草案）。

一、預算調整內容

（一）本級收入調整?

綜合考慮全區收入形勢、剛性支出需求等實際，本著實事求是和積極穩妥的原則，擬調增區級預算收入6億元，具體為：

一是擬調增區級一般公共預算收入預期1.54億元，主要為調增土地出讓收入計提教育資金、農田水利建設資金轉列。

二是擬調增區級政府性基金預算收入預期4.46億元，為土地出讓收入預期調增。

調整后，區級2026年財政收入預期為123.6億元。具體為：區級一般公共預算收入預期83.4億元，較上年增長2.1%；區級政府性基金預算收入預期40.1億元，較上年增長26.1%；區級國有資本經營預算收入預期0.1億元，較上年下降39.1%。

（二）轉移性收入調整

一是擬調增上級補助收入0.12億元。為清算2025年流域橫向生態保護補償市對區補助。

二是擬全額動用預算穩定調節基金6.13億元用于平衡收支缺口。

三是擬調增政府債務轉貸收入67.95億元。市財政下達我區再融資債券額度66.1億元，用于置換存量債券；下達新增政府債券限額6.7億元，已發行1.85億元，相應調增政府債務轉貸收入。

四是擬調增生態保護補償轉移性收入0.03億元，為清算2025年流域橫向生態保護補償璧山區對我區的補償。

（三）轉移性支出調整

一是擬調增上解上級支出0.85億元。主要是因收入預期調增和去年暫緩上解增加的鐵路建設專項資金上解0.84億元、清算2025年流域橫向生態保護補償上解0.01億元。

二是擬調增政府債務還本支出71.84億元，其中：市財政下達我區再融資債券66.94億元，擬用于存量債券還本支出66.1億元、隱性債務還本支出0.84億元；本級財力安排到期債券還本增加4.9億元。

三是擬調增生態保護補償轉移性支出0.14億元，為清算2025年流域橫向生態保護補償綦江區、永川區支出。

（四）本級支出調整

根據本級收入、轉移性收支調整情況，按照以收定支的原則，擬調增本級支出7.4億元。

一是擬調增債券資金安排支出1.01億元。結合項目儲備、實施進度及資金需求等，新增債券擬安排用于市郊鐵路跳磴至江津線(圣泉寺至鼎山段)工程、江津區先鋒片區城中村改造、江津區珞璜片區污水處理廠建設等5個項目。

二是擬安排本級其他支出6.39億元。其中：落實PPP政府支出責任3億元，加大園區開發區和國企支持力度3.3億元，其余用于補充“三保”等剛性支出。

二、預算調整方案

根據上述事項，相應調整經區第十八屆人民代表大會第八次會議審查批準的區級預算。

（一）一般公共預算

區級收入預算總計調整為180.9億元，調增42億元，其中：區本級收入預算調整為83.4億元，調增1.5億元；轉移性收入預算調整為97.5億元，調增40.5億元。

區級支出預算總計調整為180.9億元，調增42億元，其中：區本級支出預算調整為126.2億元，調增5.9億元；轉移性支出預算調整為54.7億元，調增36.1億元。

（二）政府性基金預算

區級收入預算總計調整為83.8億元，調增38.2億元，其中，區本級收入預算調整為40.1億元，調增4.5億元；轉移性收入預算調整為43.7億元，調增33.7億元。

區級支出預算總計調整為83.8億元，調增38.2億元，其中，區本級支出預算調整為41.8億元，調增1.5億元；轉移性支出預算調整為42億元，調增36.7億元。

三、有關情況說明

（一）動支預備費。年初預算預留預備費1.3億元，截至目前尚未動支。將嚴格按照《中華人民共和國預算法》的規定，用于當年預算執行中自然災害等突發事件處理增加的支出或補充預算穩定調節基金。

（二）嚴控政府債務。預計我區2026年末政府債務余額444.37億元，其中，一般債務136.48億元、專項債務307.89億元，嚴格控制在市財政核定我區政府債務限額內，政府債務風險總體可控。

根據《中華人民共和國預算法》等相關規定，除預算調整事項外，對于年度中上級下達專項轉移支付，以及不影響支出總量的預算科目、預算級次和預算項目間的變動情況，將在年度預算執行完畢后，按程序報區人大備案。

《江津區2026年區級預算調整方案（草案）》連同以上報告，請一并審議。

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