附件3：
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重慶市江津區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展中心
2024年度決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)聯(lián)系各工業(yè)園區(qū)及相關(guān)部門。
2.負(fù)責(zé)園區(qū)重大招商引資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
3.協(xié)調(diào)處理園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。
4.負(fù)責(zé)園區(qū)統(tǒng)計(jì)工作和運(yùn)行分析。
5.負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展的政策研究和開展對(duì)外交流活動(dòng)。
6.完成主管部門交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
本部門行政設(shè)置辦公室、發(fā)展促進(jìn)科、綜合科。
本部門作為二級(jí)預(yù)算單位，無下屬單位。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
- ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)265.70萬元，支出總計(jì)265.70萬元。收、支與2023年度相比，減少86.94萬元，下降24.65%，主要原因：一是基本支出方面2023年有職工去世，撫恤金預(yù)算支出增加；二是項(xiàng)目支出方面，本年度減少了工業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
收入情況。2024年度本年收入合計(jì)265.70萬元，與2023年度相比，減少86.94萬元，下降24.65%，主要原因：一是基本支出方面2023年有職工去世，撫恤金預(yù)算增加；二是項(xiàng)目支出方面，本年度減少了工業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中：財(cái)政撥款收入265.70萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
- ? 支出情況。2024年度本年支出合計(jì)265.70萬元，與2023年度相比，減少86.94萬元，下降24.65%，主要原因：一是基本支出方面2023年有職工去世，撫恤金支出增加；二是項(xiàng)目支出方面，本年度減少了工業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。其中：基本支出基本支出264.42萬元，占99.52%；項(xiàng)目支出1.28萬元，占0.48%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
- ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2024年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)265.70萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少86.94萬元，下降24.65%。主要原因:一是基本支出方面2023年有職工去世，撫恤金預(yù)算支出增加；二是項(xiàng)目支出方面，本年度減少了工業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
- ? 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入265.70萬元，與2023年度相比，減少86.94萬元，下降24.65%。主要原因:一是基本支出方面2023年有職工去世，撫恤金預(yù)算支出增加；二是項(xiàng)目支出方面，本年度減少了工業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。較年初預(yù)算數(shù)增加0.29萬元，增長0.11%。主要原因是社保基數(shù)調(diào)標(biāo)，造成社保基數(shù)支出增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
- ? 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出265.70萬元，與2023年度相比，減少86.94萬元，下降24.65%。主要原因一是基本支出方面2023年有職工去世，撫恤金預(yù)算支出增加；二是項(xiàng)目支出方面，本年度減少了工業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。較年初預(yù)算數(shù)增加0.29萬元，增長0.11%。主要原因是社保基數(shù)調(diào)標(biāo)，造成社保基數(shù)支出增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
- ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度持平。
- ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出0.85萬元，占0.32%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.41萬元，下降32.54%，主要原因是本年度根據(jù)過緊日子文件要求嚴(yán)控培訓(xùn)費(fèi)支出。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出32.89萬元，占12.38%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.39萬元，增長7.84%，主要原因是年底補(bǔ)發(fā)2023年退休人員一次性健康修養(yǎng)費(fèi)。
（3）衛(wèi)生健康支出16.17萬元，占6.09%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（4）資源勘探信息等支出198.20萬元，占74.59%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.68萬元，下降0.84%，主要原因是本年度因人員調(diào)動(dòng)，人員減少，相關(guān)支出減少。
（5）住房保障支出17.59萬元，占6.62%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出264.42萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)223.03萬元，與2023年度相比，減少46.04萬元，下降17.11%，主要原因是去年有職工去世，導(dǎo)致?lián)嵝艚鹬С鲈黾虞^多，今年未有該項(xiàng)支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社保、公積金支出等。公用經(jīng)費(fèi)41.39萬元，與2023年度相比，減少19.02萬元，下降31.48%，主要原因是本年度按過緊日子文件要求，一是縮減公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出；二是嚴(yán)控各項(xiàng)日常費(fèi)用支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公車維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.92萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，下降2.67%，主要原因是本年度按過緊日子文件要求，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少2.08萬元，下降41.60%，主要原因是本年度按過緊日子文件要求，縮減公車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算2萬，支出減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.92萬元，主要用于公務(wù)車維修、充電等費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，下降2.67%，主要原因是本年度按過緊日子文件要求，嚴(yán)控公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少2.08萬元，下降41.60%，主要原因是本年度按過緊日子文件要求，縮減公車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算2萬，支出減少。
?公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
?2024年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.92萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
2024年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，與2023年度相比持平。
2024年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.85萬元，與2023年度相比，增加0.84萬元，增長8400.00%，主要原因是本年度根據(jù)工作安排參加各種培訓(xùn)產(chǎn)生了費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.39萬元，較上年減少19.02萬元，下降31.48%，主要原因：一是2023年與大數(shù)據(jù)局合署辦公造成運(yùn)行成本增加；二是本年按過緊日子文件要求縮減了公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算加上厲行節(jié)約嚴(yán)控各項(xiàng)日常費(fèi)用支出。比年初預(yù)算數(shù)減少9.67萬元，下降18.94%，主要原因是本年按過緊日子文件要求厲行節(jié)約嚴(yán)控各項(xiàng)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)7.27萬元、其他交通費(fèi)9.2萬元、其他商品和服務(wù)支出8.15萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.01萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.92萬元、郵電費(fèi)3.13萬元、福利費(fèi)2.53萬元、維修費(fèi)1.66萬元等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出說明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金1.28萬元；以委托第三方形式開展績效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。
（二）績效自評(píng)結(jié)果
1. 績效目標(biāo)自評(píng)表
（1）公開范圍。部門應(yīng)公開部門整體績效自評(píng)表和項(xiàng)目績效自評(píng)表，單位只需公開項(xiàng)目績效自評(píng)表。有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)公開所有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目績效自評(píng)表；無重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)選擇至少一個(gè)一般性項(xiàng)目績效自評(píng)表進(jìn)行公開。
（2）公開內(nèi)容。詳見表格。
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2024年度二級(jí)項(xiàng)目績效自評(píng)表 |
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項(xiàng)目名稱： |
工業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費(fèi) |
項(xiàng)目編碼： |
50011622T000000101120 |
自評(píng)總分： |
100.00 |
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項(xiàng)目主管部門： |
606-重慶市江津區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
財(cái)政歸口處室： |
006-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
部門聯(lián)系人： |
蘇小燕 |
聯(lián)系電話： |
18983462228 |
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資金情況 |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 |
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年度總金額 |
14300.00 |
12778.00 |
12778.00 |
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其中：財(cái)政撥款 |
14300.00 |
12778.00 |
12778.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
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一般公共預(yù)算 |
14300.00 |
12778.00 |
12778.00 |
100 |
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績效目標(biāo) |
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年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
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年內(nèi)參與引進(jìn)項(xiàng)目6個(gè)以上，協(xié)議引資額3億元以上；配合其他工作 |
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全年積極參與招商引資，協(xié)助平臺(tái)引進(jìn)項(xiàng)目 |
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績效指標(biāo) |
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指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
市財(cái)政局建議 |
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招商引資完成率 |
人次 |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
是 |
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|
|
差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
|
協(xié)議引資額 |
億元 |
≥ |
2 |
3.5 |
16.67 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
|
參與引進(jìn)項(xiàng)目數(shù) |
個(gè) |
≥ |
6 |
7 |
16.67 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
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|
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
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?
- ? 績效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無此事項(xiàng)。
關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明
本單位無此事項(xiàng)。
（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：黃梅?? 聯(lián)系電話：47521393
