一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)?
重慶市江津區(qū)永興初級(jí)中學(xué)校現(xiàn)行的職能職責(zé)是：
1.實(shí)施素質(zhì)教育，提高教育質(zhì)量，使適齡兒童、少年在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。
2.承擔(dān)深化課程內(nèi)容改革，加強(qiáng)探索學(xué)科教學(xué)新模式，探索課標(biāo)制定、教材使用與考試評(píng)價(jià)的銜接。以現(xiàn)代教學(xué)技術(shù)為支撐，以中學(xué)新課改為契機(jī)，深入推進(jìn)素質(zhì)教育，全面實(shí)現(xiàn)中學(xué)教育培養(yǎng)目標(biāo)，不斷提高教育質(zhì)量，開(kāi)足開(kāi)齊國(guó)家規(guī)定的所有必修課程。
3.學(xué)校應(yīng)當(dāng)把德育放在首位，寓德育于教育教學(xué)之中，開(kāi)展與學(xué)生年齡相適應(yīng)的社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，形成學(xué)校、家庭、社會(huì)相互配合的思想道德教育體系，促進(jìn)學(xué)生養(yǎng)成良好的思想品德和行為習(xí)慣。
4.學(xué)校應(yīng)當(dāng)保證學(xué)生的課外活動(dòng)時(shí)間，組織開(kāi)展文化娛樂(lè)等課外活動(dòng)。
5.承擔(dān)為學(xué)生減免學(xué)雜費(fèi)、課本費(fèi)及教輔資料費(fèi)，為貧困學(xué)生提供政策性扶助。
6.承擔(dān)依法治校、維護(hù)校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作。
7.承擔(dān)從事初中學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
8.完成行政主管部門交辦的其他事情。
（二）單位構(gòu)成
重慶市江津區(qū)永興初級(jí)中學(xué)校事業(yè)編制人數(shù)45人，2026年預(yù)算在職人數(shù)43人，2026年預(yù)算學(xué)生人數(shù)413人。下設(shè)辦公室、教科處、后勤處、安全科等。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況
2026年年初預(yù)算收入總計(jì)1,172.14萬(wàn)元，支出總計(jì)1,172.14萬(wàn)元。
（二）收入預(yù)算情況
2026年年初預(yù)算數(shù)1,172.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1,172.14萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少36.27萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少36.27萬(wàn)元。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映，上述收入包括2025年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2026年預(yù)算的資金2.54萬(wàn)元。
（三）支出預(yù)算情況
2026年年初預(yù)算數(shù)1,172.14元，其中：教育支出891.68萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出156.39萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出69.53萬(wàn)元，住房保障支出54.54萬(wàn)元。支出較去年增加X(jué)X萬(wàn)元，主要是基本支出減少36.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
2026年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1,172.14萬(wàn)元，支出年初預(yù)算數(shù)1,172.14萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,172.14萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,172.14萬(wàn)元，比2025年減少36.27萬(wàn)元。其中：基本支出1,172.14萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2025年減少36.27萬(wàn)元，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少相應(yīng)減少生均公用經(jīng)費(fèi)收支與人員減少人員支出相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與2025年相比無(wú)增減，主要原因是2025年和2026年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)永興初級(jí)中學(xué)校2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)永興初級(jí)中學(xué)校2026年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬(wàn)元，與2025年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明
2026年因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2025年持平；
2026年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2025年持平；
2026年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2025年持平；
2026年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2025年持平。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。2026年商品和服務(wù)定額支出預(yù)算87.11萬(wàn)元，其中：?辦公費(fèi)13.66萬(wàn)元，水費(fèi)2.00萬(wàn)元，電費(fèi)8.00萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.00萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.73萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)21.36萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出39.36萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：鐘平章 ???聯(lián)系方式：023-47361116
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