重慶市江津區(qū)科學(xué)技術(shù)局2019年度區(qū)級部門決算情況說明

重慶市江津區(qū)科學(xué)技術(shù)局

2019年度部門決算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.擬訂創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施。

2.統(tǒng)籌科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門建立健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，協(xié)調(diào)開展重大科技決策咨詢。

3.會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融結(jié)合。協(xié)調(diào)管理區(qū)級財政科技計劃（專項、基金等）并監(jiān)督實施。

4.負(fù)責(zé)編制區(qū)級科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織實施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。會同有關(guān)部門建立科技項目協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。

5.組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃、政策和措施并組織實施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。

6.擬訂科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實施。負(fù)責(zé)科技精準(zhǔn)扶貧、科技特派員管理、科技下鄉(xiāng)工作。

7.牽頭技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進政產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場等科技中介組織發(fā)展。

8.會同有關(guān)部門推動區(qū)域政產(chǎn)學(xué)研和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作，指導(dǎo)眾創(chuàng)空間、科技孵化器、科技創(chuàng)新中心等的建設(shè)。

9.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展，科技資源的培育、引進、布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技園區(qū)建設(shè)。

10.負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，負(fù)責(zé)科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度，承擔(dān)科技保密工作。

11.擬訂科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)部門和企業(yè)對外科技合作與科技人才交流工作。負(fù)責(zé)引進國外智力工作。

12.會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。

13.擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策并組織實施。推動科普基地建設(shè)。

14.組織編制本行政區(qū)域的防震減災(zāi)規(guī)劃，負(fù)責(zé)地震觀測環(huán)境審查、震情監(jiān)測、地震宏觀異常處置、防震減災(zāi)知識宣傳教育和群測群防體系建設(shè)。

15.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護等相關(guān)工作職責(zé)。

16.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

17.職能轉(zhuǎn)變。圍繞實施科教興區(qū)、人才強區(qū)、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加強、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監(jiān)管和科技誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進科技計劃管理改革。按照國家要求推進政府部門不直接管理具體科研項目，委托專業(yè)機構(gòu)開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制，建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻、績效為導(dǎo)向的科技人才評價體系和激勵政策，統(tǒng)籌我區(qū)科技人才隊伍建設(shè)和引進國外智力工作。

18.與重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障局有關(guān)外國人來津工作許可職責(zé)分工，依據(jù)《中央編辦關(guān)于外國人來華工作許可職責(zé)分工的通知》（中央編辦發(fā)﹝2018﹞97號）規(guī)定執(zhí)行。

（二）機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)平臺科、創(chuàng)新服務(wù)科

下屬事業(yè)單位：重慶市江津區(qū)科技創(chuàng)新中心、重慶市江津區(qū)防震減災(zāi)中心。

（三）機構(gòu)改革情況

根據(jù)《重慶市江津區(qū)機構(gòu)改革方案》要求，將區(qū)人力社保局外國專家管理職責(zé)劃入?yún)^(qū)科技局；將抗震救災(zāi)的職責(zé)劃出到區(qū)應(yīng)急管理局，專利管理職責(zé)劃出到市市場監(jiān)管局的派出機構(gòu)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。本部門2019年度收入總計5790.43萬元，支出總計5790.43萬元。收支較上年決算數(shù)增加4093.12萬元，增長241.15%，主要原因是基本支出增加20.73萬元（增人增資），項目支出增加4072.39萬元（年中追加創(chuàng)新激勵扶持補助兌現(xiàn)資金4993.09萬元）。收支較年初預(yù)算增加4664.51萬元，增長414.28%，主要原因為年中追加創(chuàng)新激勵扶持補助兌現(xiàn)資金4993.09萬元。

2.收入情況。本部門2019年度收入合計5790.43萬元，較上年決算增加4093.12萬元，增長241.15%，主要原因是基本支出增加20.73萬元（增人增資），項目支出增加4072.39萬元（年中追加創(chuàng)新激勵扶持補助兌現(xiàn)資金4993.09萬元）。其中：財政撥款收入5790.43萬元，占100.00%。

??3.支出情況。本部門2019年度支出合計5790.43萬元，較上年決算數(shù)增加4093.12萬元，增長241.15%，主要原因是基本支出增加20.73萬元（增人增資），項目支出增加4072.39萬元（年中追加創(chuàng)新激勵扶持補助兌現(xiàn)資金4993.09萬元）。其中：基本支出559.63萬元，占9.66%；項目支出5230.8萬元，占95.34%。

??4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

?????（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2019年度財政撥款收、支部計5790.43萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加4093.12萬元，增長241.15%。主要原因是基本支出增加20.73萬元（增人增資），項目支出增加4072.39萬元（年中追加創(chuàng)新激勵扶持補助兌現(xiàn)資金4993.09萬元）。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5790.43萬元，較上年決算數(shù)增加4093.12萬元，增長241.15%，主要原因是基本支出增加20.73萬元（增人增資），項目支出增加4072.39萬元（年中追加創(chuàng)新激勵扶持補助兌現(xiàn)資金4993.09萬元）。較年初預(yù)算數(shù)增加4664.51萬元，增長414.28%，主要原因為年中追加創(chuàng)新激勵扶持補助兌現(xiàn)資金4993.09萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5790.43萬元，較上年決算數(shù)增加4093.12萬元，增長241.15%，主要原因是基本支出增加20.73萬元（增人增資），項目支出增加4072.39萬元（年中追加創(chuàng)新激勵扶持補助兌現(xiàn)資金4993.09萬元）。較年初預(yù)算數(shù)增加4664.51萬元，增長414.28%，主要原因為年中追加創(chuàng)新激勵扶持補助兌現(xiàn)資金4993.09萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出2.65萬元，占0.05%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬元，下降3.28%，主要原因是減稅降費壓減支出。

（2）科學(xué)技術(shù)支出5647.05萬元，占97.52%，較年初預(yù)算數(shù)增加4663.96萬元，增長474.42%，主要原因是年中追加創(chuàng)新激勵扶持補助兌現(xiàn)資金4993.09萬元。

（3）社會保障與業(yè)支出76.74萬元，占1.33%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.02萬元，增長2.70%，主要原因是增人增資。

（4）衛(wèi)生健康支出30.82萬元，占0.53%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.62萬元，下降1.97%。

（5）住房保障支出21.17萬元，占0.37%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.75萬元，下降3.42%。

（6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12萬元，占0.21%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出559.63萬元。其中：人員經(jīng)費437.83萬元，較上年決算數(shù)增加15.36萬元，增長3.64%，主要原因是增人增資，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費121.8萬元，較上年決算數(shù)增加5.37萬元，增長4.61%，主要原因是辦公室搬遷，裝修及辦公室家具購置等。公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費等。

??三、“三公”經(jīng)費情況說明

??（一）“三公”經(jīng)費支出情況。?2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0.96萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.54萬元，下降61.6%，主要原因為本年度無因公出國境費用，無公務(wù)車運行費用。較上年支出數(shù)增加0.87萬元。主要原因為上年度三公支出基數(shù)太低（0.09萬元），本年度因工作需要，接待批次及人次均比上年度有所增加。

???（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用：本單位2019年度未發(fā)生該項支出。

公務(wù)車購置費：本單位2019年度未發(fā)生該項支出。

公務(wù)車運行維護費：本單位2019年度未發(fā)生該項支出。

公務(wù)接待費0.96萬元，主要用于兄弟區(qū)縣科技局到我區(qū)調(diào)研創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、企業(yè)培訓(xùn)育、高企發(fā)展及上級主管部門到我區(qū)的檢查指導(dǎo)所發(fā)生的接待支出。

??（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。??2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待8批次75人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費128元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出121.8萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會費、福利費、勞務(wù)費、其他交通費等。較上年度增加5.37萬元，增長4.61%，主要原因是辦公室搬遷，裝修及辦公室家具購置等。

此外本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少10.55萬元，下降100%，主要原因是上年度的會議費為軍博會支出，本年度沒有該項支出。培訓(xùn)費支出45.38萬元，較上年決算數(shù)減少46.8萬元，下降50.77%，主要原因是上年度到浙江大學(xué)去辦的科技創(chuàng)新能力提升培訓(xùn)班是2個班，本年度到中國科技大學(xué)去辦的科技創(chuàng)新能力提升培訓(xùn)班為1個班，規(guī)模壓縮了一半。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額16.6萬元，其中：政府采購貨物支出16.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.6萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公室裝修、辦公家具等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對9個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評8項，涉及資金5194萬元；以委托第三方形式開展績效自評1項，涉及資金36.8萬元，從評價情況來看，總體目標(biāo)完成較好，立項依據(jù)充分，資金管理到位，產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟效益、社會可持續(xù)影響好。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

科技創(chuàng)新能力提升班項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項目資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、項目實施過程完整合規(guī)，對項目的監(jiān)督及時準(zhǔn)確，對于培訓(xùn)結(jié)果進行跟蹤和問題反饋。項目全年預(yù)算數(shù)為36.79萬元，執(zhí)行數(shù)為36.79萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是經(jīng)濟效益，二是社會效益，三是可持續(xù)影響。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是資金申請撥付不及時，二是培訓(xùn)后缺少考核。下一步改進措施，一是嚴(yán)格控制專項資金的撥付環(huán)節(jié)，在財政終審后及時按計劃開展項目，保證資金發(fā)揮最大的經(jīng)濟效益。，二是應(yīng)關(guān)注后續(xù)培訓(xùn)的效果，對參培人員進行相關(guān)的考核，及時了解并反饋情況。

2.績效自評報告或案例

見附件。

六、專業(yè)名詞解釋

??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

??（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

? （三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

? （四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

? （五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

? （六）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

? （七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

? （八）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47569101。

附件：《赴中國科技大學(xué)舉辦2019年江津區(qū)科技創(chuàng)新能力提升培訓(xùn)班財政專項資金績效評價報告》

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