重慶市江津區(qū)科學(xué)技術(shù)局 2021年度區(qū)級部門決算公開說明

重慶市江津區(qū)科學(xué)技術(shù)局

2021年度區(qū)級部門決算公開說明

?

????一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.擬訂創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施。

2.統(tǒng)籌科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門建立健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，協(xié)調(diào)開展重大科技決策咨詢。

3.會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融結(jié)合。協(xié)調(diào)管理區(qū)級財政科技計劃（專項、基金等）并監(jiān)督實施。

4.負責(zé)編制區(qū)級科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織實施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。會同有關(guān)部門建立科技項目協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。

5.組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃、政策和措施并組織實施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。

6.擬訂科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實施。負責(zé)科技精準扶貧、科技特派員管理、科技下鄉(xiāng)工作。

7.牽頭技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進政產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場等科技中介組織發(fā)展。

8.會同有關(guān)部門推動區(qū)域政產(chǎn)學(xué)研和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作，指導(dǎo)眾創(chuàng)空間、科技孵化器、科技創(chuàng)新中心等的建設(shè)。

9.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展，科技資源的培育、引進、布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技園區(qū)建設(shè)。

10.負責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，負責(zé)科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度，承擔(dān)科技保密工作。

11.擬訂科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)部門和企業(yè)對外科技合作與科技人才交流工作。負責(zé)引進國外智力工作。

12.會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。

13.擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策并組織實施。推動科普基地建設(shè)。

????14.組織編制本行政區(qū)域的防震減災(zāi)規(guī)劃，負責(zé)地震觀測環(huán)境審查、震情監(jiān)測、地震宏觀異常處置、防震減災(zāi)知識宣傳教育和群測群防體系建設(shè)。

????15.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護等相關(guān)工作職責(zé)。

16.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

17.職能轉(zhuǎn)變。圍繞實施科教興區(qū)、人才強區(qū)、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加強、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監(jiān)管和科技誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進科技計劃管理改革。按照國家要求推進政府部門不直接管理具體科研項目，委托專業(yè)機構(gòu)開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制，建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻、績效為導(dǎo)向的科技人才評價體系和激勵政策，統(tǒng)籌我區(qū)科技人才隊伍建設(shè)和引進國外智力工作。

18.與重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障局有關(guān)外國人來津工作許可職責(zé)分工，依據(jù)《中央編辦關(guān)于外國人來華工作許可職責(zé)分工的通知》（中央編辦發(fā)﹝2018﹞97號）規(guī)定執(zhí)行。

?（二）機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)平臺科、創(chuàng)新服務(wù)科。下屬事業(yè)單位：重慶市江津區(qū)科技創(chuàng)新中心、重慶市江津區(qū)防震減災(zāi)中心。

?（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門下屬兩個事業(yè)單位（重慶市江津區(qū)科技創(chuàng)新中心、重慶市江津區(qū)防震減災(zāi)中心）未進行獨立的會計核算，其財務(wù)收支、預(yù)決算情況均納入本部門2021年度決算編制。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計11387.76萬元，支出總計11387.76萬元。收支較上年決算數(shù)增加2872.93萬元、 增長33.74%，主要原因是追加了以前年度墊付的創(chuàng)新激勵扶持資金5519.7萬元，科技型企業(yè)貸款風(fēng)險補償金1200萬元。

2.收入情況。2021年度收入合計11387.76萬元，較上年決算數(shù)增加2872.93萬元，增長33.74%，主要原因是追加了以前年度墊付的創(chuàng)新激勵扶持資金5519.7萬元，科技型企業(yè)貸款風(fēng)險補償金1200萬元。其中：財政撥款收11387.76。年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計11387.76萬元，較上年決算數(shù)增加2872.93萬元，增長33.74%，主要原因是追加了以前年度墊付的創(chuàng)新激勵扶持資金5519.7萬元，科技型企業(yè)貸款風(fēng)險補償金1200萬元。其中：基本支出 691.43萬元，占6.07%；項目支出10696.33萬元，占93.93%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2021年度財政撥款收入總計11387.76萬元，較上年決算數(shù)增加2872.93萬元，增長33.74%。支出總計11387.76萬元，較上年決算數(shù)增加2872.93萬元，增長33.74%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.?2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入總計11387.76萬元，較上年決算數(shù)增加2872.93萬元，增長33.74%。支出總計11387.76萬元，較上年決算數(shù)增加2872.93萬元，增長33.74%。

2.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3.38萬元，占0.03%，較年初預(yù)算數(shù)持平。

（2）科學(xué)技術(shù)支出11203.44萬元，占98.38%，較年初預(yù)算數(shù)增加10456.76萬元，增長1400%，主要原因是追加了2019年度的創(chuàng)新激勵扶持補助，以前年度墊付的創(chuàng)新激勵扶持補助，科技型企業(yè)貸款風(fēng)險補償金等共計10423.75萬元。

（3）社會保障與就業(yè)支出103.79萬元，占0.91%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.77萬元，增長19%，主要原因是退休人員健康休養(yǎng)費調(diào)增。

（4）衛(wèi)生健康支出35.14萬元，占0.31%，較年初預(yù)算數(shù)持平。

（5）住房保障支出27.01萬元，占0.24%，較年初預(yù)算數(shù)持平。

（6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15.00萬元，占0.13%，較年初預(yù)算數(shù)少20萬元，主要原因是部分防震減災(zāi)支出項目市級調(diào)整未實施。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

??2021年度一般公共財政撥款基本支出691.43萬元。其中：人員經(jīng)費587.22萬元，較上年決算數(shù)增加73.91萬元，增長14.4%，主要是增加了死亡撫恤金、退休健康休養(yǎng)費、調(diào)資、五險、住房公積金繳交等。公用經(jīng)費104.21萬元，較上年決算數(shù)減少2.91萬元，下降2.72%，主要原因是疫情及減稅降費后壓減公用支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、通信費、物業(yè)費、水電費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費、接待 費、勞務(wù)費、交通費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）2021年度“三公”經(jīng)費支出共計1.51萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.49萬元，下降49.66%，較上年支出數(shù)減少1.18萬 元，減少43.86%，主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴控預(yù)算支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用；未發(fā)生公務(wù)車購置費；未發(fā)生公務(wù)車運行維護費（無公務(wù)車）。

2021年公務(wù)接待費1.51萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.49萬元，下降49.66%，較上年支出數(shù)減少1.18萬 元，減少43.86%，主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴控預(yù)算支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門無因公出國（境）團組；無公務(wù)用車購置，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待21批次128人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費117.97元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

????四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出104.21萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、通信費、物業(yè)費、水電費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費、接待費、勞務(wù)費、交通費等。 機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少2.91萬元，下降2.72%，比年初預(yù)算數(shù)減少18.85萬元，下降15.31%。主要原因一是機關(guān)厲行節(jié)約，二是疫情及減稅降費后壓減公用支出。

? ? 本年度會議費支出0.08萬元，培訓(xùn)費支出3.42萬元，較上年決算數(shù)持平。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額4.5萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出4.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.5萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 1.5萬元，占政府采購支出總額的33.33%。主要用于采購區(qū)科技活動周會場服務(wù)等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

????（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對12個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評12項，涉及資金3976.63萬元。

????（二）績效自評結(jié)果

????1.績效目標自評表

?

項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本年度我局未委托第三方開展績效自評。

????3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

從評價情況來看，總體目標完成較好，立項依據(jù)充分，資金管理到位，產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟效益、社會可持續(xù)影響好。

????（三）重點績效評價結(jié)果

本年度我局無重點績效評價項目。

????六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47569101。