重慶市江津區(qū)科學(xué)技術(shù)局 2023年度部門決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）擬訂創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。

（2）統(tǒng)籌科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會(huì)同有關(guān)部門建立健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，協(xié)調(diào)開展重大科技決策咨詢。

（3）會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融結(jié)合。協(xié)調(diào)管理區(qū)級財(cái)政科技計(jì)劃（專項(xiàng)、基金等）并監(jiān)督實(shí)施。

（4）負(fù)責(zé)編制區(qū)級科技項(xiàng)目規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織實(shí)施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。會(huì)同有關(guān)部門建立科技項(xiàng)目協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機(jī)制。

（5）組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃、政策和措施并組織實(shí)施。組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。

（6）擬訂科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)科技精準(zhǔn)扶貧、科技特派員管理、科技下鄉(xiāng)工作。

（7）牽頭技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)政產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場等科技中介組織發(fā)展。

（8）會(huì)同有關(guān)部門推動(dòng)區(qū)域政產(chǎn)學(xué)研和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作，指導(dǎo)眾創(chuàng)空間、科技孵化器、科技創(chuàng)新中心等的建設(shè)。

（9）統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展，科技資源的培育、引進(jìn)、布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。

（10）負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，負(fù)責(zé)科技評價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度，承擔(dān)科技保密工作。

（11）擬訂科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)部門和企業(yè)對外科技合作與科技人才交流工作。負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作。

（12）會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價(jià)和激勵(lì)機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃，推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。

（13）擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。推動(dòng)科普基地建設(shè)。

（14）組織編制本行政區(qū)域的防震減災(zāi)規(guī)劃，負(fù)責(zé)地震觀測環(huán)境審查、震情監(jiān)測、地震宏觀異常處置、防震減災(zāi)知識宣傳教育和群測群防體系建設(shè)。

（15）承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等相關(guān)工作職責(zé)。

（16）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（17）職能轉(zhuǎn)變。圍繞實(shí)施科教興區(qū)、人才強(qiáng)區(qū)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項(xiàng)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科技誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進(jìn)科技計(jì)劃管理改革。按照國家要求推進(jìn)政府部門不直接管理具體科研項(xiàng)目，委托專業(yè)機(jī)構(gòu)開展項(xiàng)目受理、評審、立項(xiàng)、過程管理、驗(yàn)收等具體工作。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評價(jià)機(jī)制，建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻(xiàn)、績效為導(dǎo)向的科技人才評價(jià)體系和激勵(lì)政策，統(tǒng)籌我區(qū)科技人才隊(duì)伍建設(shè)和引進(jìn)國外智力工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)平臺科、創(chuàng)新服務(wù)科。下屬事業(yè)單位：重慶市江津區(qū)科技創(chuàng)新中心、重慶市江津區(qū)防震減災(zāi)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

? ? 1.總體情況。2023年度收入總計(jì)5237.11萬元，支出總計(jì)5237.11萬元。收支較上年決算數(shù)增加4284.99萬元，增長450.05%，主要原因是本年度新增兌現(xiàn)2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補(bǔ)助費(fèi)用4019.57萬元，新增科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)升規(guī)激勵(lì)項(xiàng)目92萬元及市級引導(dǎo)區(qū)縣科技發(fā)展資金項(xiàng)目。

? ? 2.收入情況。2023年度收入合計(jì)5237.11萬元，較上年決算數(shù)增加4284.99萬元，增長450.05%，主要原因是本年度新增兌現(xiàn)2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補(bǔ)助費(fèi)用4019.57萬元，新增科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)升規(guī)激勵(lì)項(xiàng)目92萬元及市級引導(dǎo)區(qū)縣科技發(fā)展資金項(xiàng)目。其中：財(cái)政撥款收入5237.11萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

? ? 3.支出情況。2023年度支出合計(jì)5237.11萬元，較上年決算數(shù)增加4284.99萬元，增長450.05%，主要原因是本年度新增兌現(xiàn)2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補(bǔ)助費(fèi)用4019.57萬元，新增科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)升規(guī)激勵(lì)項(xiàng)目92萬元及市級引導(dǎo)區(qū)縣科技發(fā)展資金項(xiàng)目。其中：基本支出658.92萬元，占12.58%；項(xiàng)目支出4578.18萬元，占87.42%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

? ? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

? ? ?2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5237.11萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4284.99萬元，增長450.05%。主要原因是本年度新增兌現(xiàn)2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補(bǔ)助費(fèi)用4019.57萬元，新增科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)升規(guī)激勵(lì)項(xiàng)目92萬元及市級引導(dǎo)區(qū)縣科技發(fā)展資金項(xiàng)目。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

? ? 1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5237.11萬元，較上年決算數(shù)增加4284.99萬元，增長450.05%。主要原因是本年度新增兌現(xiàn)2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補(bǔ)助費(fèi)用4019.57萬元，新增科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)升規(guī)激勵(lì)項(xiàng)目92萬元及市級引導(dǎo)區(qū)縣科技發(fā)展資金項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)增加4229.69萬元，增長419.85%。主要原因是本年度新增兌現(xiàn)2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補(bǔ)助費(fèi)用4019.57萬元，新增科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)升規(guī)激勵(lì)項(xiàng)目92萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

? ? 2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5237.11萬元，較上年決算數(shù)增加4284.99萬元，增長450.05%。主要原因是本年度新增兌現(xiàn)2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補(bǔ)助費(fèi)用4019.57萬元，新增科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)升規(guī)激勵(lì)項(xiàng)目92萬元及市級引導(dǎo)區(qū)縣科技發(fā)展資金項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)增加4229.69萬元，增長419.85%。主要原因是本年度新增兌現(xiàn)2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補(bǔ)助費(fèi)用4019.57萬元，新增科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)升規(guī)激勵(lì)項(xiàng)目92萬元。

? ? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

?? ?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

? ? （1）教育支出3.12萬元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

? ? （2）科學(xué)技術(shù)支出5029.69萬元，占96.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加4214.59萬元，增長517.06%，主要原因是本年度新增兌現(xiàn)2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補(bǔ)助費(fèi)用4019.57萬元，新增科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)升規(guī)激勵(lì)項(xiàng)目92萬元。

? ? （3）社會(huì)保障與就業(yè)支出105.19萬元，占2.01%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.23萬元，下降2.98%，主要原因是本部門本年度退休人員1人。

? ? （4）衛(wèi)生健康支出33.05萬元，占0.63%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

? ? （5）住房保障支出33.82萬元，占0.65%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

? ? （6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出32.25萬元，占0.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.33萬元，增長131.68%，主要原因是本年度新增地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查預(yù)評估費(fèi)用。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

? ? 2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出658.92萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)563.31萬元，較上年決算數(shù)增加33.14萬元，增長6.25%，主要原因是本年度涉及3人職務(wù)職級晉升。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等。公用經(jīng)費(fèi)95.61萬元，較上年決算數(shù)減少5.77萬元，下降5.69%，主要原因是本年度貫徹黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”“過苦日子”要求，壓減開支，規(guī)范差旅費(fèi)管理。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、通信費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.99萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.33%，較上年支出數(shù)增加2.34萬元，增長360.00%，主要原因是2022年度疫情原因開展相關(guān)公務(wù)接待較少，本年度開展產(chǎn)學(xué)研合作與重慶交通大學(xué)項(xiàng)目合作、成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈交流合作與四川瀘州、宜賓等相關(guān)工作增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，?公務(wù)接待費(fèi)2.99萬元，主要用于接待接待產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目、成渝雙城江津圈交流合作等事宜。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.33%，較上年支出數(shù)增加2.34萬元，增長360.00%，主要原因是2022年度疫情原因開展相關(guān)公務(wù)接待較少，本年度開展產(chǎn)學(xué)研合作與重慶交通大學(xué)項(xiàng)目合作、成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈交流合作與四川

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待18批次180人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)166.32元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.96萬元，較上年決算數(shù)增加0.96萬元，增長100.00%，主要原因是2022年因疫情原因未開展相關(guān)大型會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.49萬元，較上年決算數(shù)增加2.34萬元，增長74.29%，主要原因是2022年因疫情原因開展培訓(xùn)較少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.39萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加1.12萬元，增長2.47%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明?

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額4.23萬元，其中：政府采購貨物支出4.23萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.23萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.23萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購國產(chǎn)電腦及打印機(jī)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對14個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，涉及資金4578.18萬元；其中以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評項(xiàng)目13項(xiàng)，涉及金額558.61萬元；委托第三方開展績效自評1項(xiàng)，涉及資金4019.57萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

?

?

?

?

?

?

2.績效自評報(bào)告或案例。

本單位無此事項(xiàng)。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

從評價(jià)情況來看，總體目標(biāo)完成較好，立項(xiàng)依據(jù)充分，資金管理到位，產(chǎn)生的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)可持續(xù)影響好。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

區(qū)財(cái)政局委托第三方對我部門科技創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià)。根據(jù)綜合評價(jià)，江津區(qū)科技創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目綜合得分83.00分，評價(jià)等級“良”。評價(jià)認(rèn)為，江津區(qū)科技局2020年科技創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目在加大江津區(qū)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入和科技成果轉(zhuǎn)化力度，激發(fā)江津區(qū)企業(yè)的創(chuàng)新活力和動(dòng)力，推動(dòng)江津區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展起到了一定的積極作用，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境持續(xù)改善，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)主體日益多元化，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)社會(huì)氛圍更加濃厚，截止到2022年12月31日，全區(qū)共計(jì)擁有科技型企業(yè)1678家，高新技術(shù)企業(yè)351家，市級以上的科技創(chuàng)新平臺186個(gè)，授權(quán)發(fā)明專利2325個(gè)，但也存在政策建設(shè)、項(xiàng)目管理、產(chǎn)出質(zhì)量、效果等問題。（詳見附件）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：董 莉 ?????聯(lián)系電話：023-47569101