江津精神康復(fù)院2023年度部門決算公開說明（本級(jí)）

?一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

我單位的主要職能職責(zé)是：為精神病患者提供治療服務(wù)，收治社會(huì)三無對象、民政救濟(jì)對象、復(fù)員軍人等患有精神病的人員。

（二）單位構(gòu)成

我單位是江津區(qū)民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，醫(yī)院科室設(shè)置包括辦公室、黨建辦、安全保衛(wèi)科、護(hù)理部、院感科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)技科、財(cái)務(wù)科、醫(yī)保科、總務(wù)科、營養(yǎng)膳食科等。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)4116.11萬元，支出總計(jì)4116.11萬元。收支較上年增加426.65萬元、 增長10.37%，主要原因是事業(yè)預(yù)算收入（醫(yī)療收入）的增長。
2. ? 收入情況。2023年度本年收入合計(jì)4398.88萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1809.47萬元，事業(yè)收入2589.41萬元，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和其他收入。本年收入較上年增加760.49萬元，增長20.90%，主要原因?yàn)槭聵I(yè)預(yù)算收入（醫(yī)療收入）的增長。
3. ? 支出情況。2023年度本年支出合計(jì)4491.85萬元，其中：基本支出1771.32萬元，占比39.43%；項(xiàng)目支出2720.53萬元，占比60.57%。本年支出較上年增加519.62萬元，增長13.08%，主要原因?yàn)槭聵I(yè)預(yù)算支出（醫(yī)療事業(yè)支出）的增加。
4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.91萬元，較上年數(shù)減少92.97萬元，下降64.62%，主要原因是本年支出大于收入，使用了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1809.47萬元，支出總計(jì)1809.47萬元。收支較上年減少16.5萬元，下降0.90%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目資金的減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1809.47萬元，較上年決算數(shù)減少8.34萬元，下降0.46%，主要原因?yàn)?/span>項(xiàng)目資金的減少。較年初預(yù)算數(shù)增加145.19萬元，增長8.72%。主要原因是基本支出中補(bǔ)發(fā)上年績效導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加，和項(xiàng)目支出中追加預(yù)算的臨時(shí)救助資金。
2. ? 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1809.47萬元，較上年決算數(shù)減少16.5萬元，下降0.90%。主要原因是項(xiàng)目資金的減少。較年初預(yù)算數(shù)增加145.19萬元，增長8.72%，主要原因是基本支出中補(bǔ)發(fā)上年績效導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加，和項(xiàng)目支出中追加預(yù)算的臨時(shí)救助資金。
3. ? 比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出8.54萬元，占比0.47%。較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)控教育支出經(jīng)費(fèi)。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出1642.89萬元，占90.79%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.5萬元，增長0.09%，主要原因補(bǔ)發(fā)人員上年績效。

（3）衛(wèi)生健康支出89.7萬元，占4.96%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，下降0.22%，主要原因是人員減少。

（4）住房保障支出68.33萬元，占3.78%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)控住房公積金支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1715.11萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1481.69萬元，較上年決算數(shù)增加125.23萬元，增長9.23%，主要原因是補(bǔ)發(fā)上年績效。公用經(jīng)費(fèi)233.42萬元，較上年決算數(shù)減少17.87萬元，減少7.11%，主要原因是資本性支出的減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位無2023年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.84萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.66萬元，下降54.82%，主要原因是單位嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少1.68萬元，減少30.43%，主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用，與上年相同。

2023年度本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)，與上年相同。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.72萬元，主要用于接送部分病人、去各鄉(xiāng)鎮(zhèn)收取病人資料、費(fèi)用，協(xié)調(diào)病人費(fèi)用，市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.28萬元，較上年支出數(shù)減少1.7萬元，下降31.37%，主要原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)車使用管理，嚴(yán)控公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.12萬元，主要用于接待考察。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.38萬元，較上年支出數(shù)增加0.02萬元，增長20%，主要原因是接待人員增多。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次12人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)100元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.72萬元。

?四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出23.52萬元，較上年增加8.76萬元，增長59.35%，主要原因是黨建培訓(xùn)費(fèi)用的增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛。其中：特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）3臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本單位政府采購支出總額40.17萬元，其中：政府采購貨物支出2.48萬元、政府采購工程支出37.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額40.17萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額37.69萬元，占政府采購支出總額的93.83%。主要用于采購電腦、打印機(jī)等，外墻磚拆除和腳手架安裝等。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和8個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評8項(xiàng)，涉及資金1942.37萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

（1）公開范圍。部門應(yīng)公開部門整體績效自評表和項(xiàng)目績效自評表，單位只需公開項(xiàng)目績效自評表。有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)公開所有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目績效自評表；無重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)選擇至少一個(gè)一般性項(xiàng)目績效自評表進(jìn)行公開。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2023年度項(xiàng)目績效自評表

2. ? 績效自評報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3. ? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

自評均已完成年度績效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：刁勝梅??? 聯(lián)系電話：61069688