重慶市江津區(qū)養(yǎng)老和社會福利服務(wù)中心 2024年部門決算公開情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.為全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)發(fā)展提供指導(dǎo)服務(wù)。

2.為全區(qū)社會福利機(jī)構(gòu)提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

3.承擔(dān)全區(qū)老年人福利和特殊困難老年人服務(wù)保障工作。

4.承擔(dān)農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)和困境兒童服務(wù)保障工作。

5.承擔(dān)慈善捐贈(zèng)相關(guān)服務(wù)工作。

6.承擔(dān)其他社會福利相關(guān)服務(wù)工作。

7.承辦行政主管部門交辦的其它任務(wù)。

?（二）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2024年重慶市江津區(qū)養(yǎng)老和社會福利服務(wù)中心決算編制單位僅為區(qū)養(yǎng)老和社會福利服務(wù)中心一個(gè)單位。

二、部門決算情況說明

（一）收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)3725.51萬元，支出總計(jì)3725.51萬元。收支較上年決算數(shù)增加276.18萬元，增長8%。主要原因一是本年由于機(jī)構(gòu)改革，隨職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)調(diào)入2人；二是本年事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，按新基數(shù)繳費(fèi)。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)3725.51萬元，較上年決算數(shù)增加276.18萬元，增長8%。主要原因一是本年由于機(jī)構(gòu)改革，隨職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)調(diào)入2人；二是本年事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，按新基數(shù)繳費(fèi)。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)3725.51萬元，較上年決算數(shù)增加276.18萬元，增長8%。主要原因一是本年由于機(jī)構(gòu)改革，隨職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)調(diào)入2人；二是本年事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，按新基數(shù)繳費(fèi)。其中：基本支出357.91萬元，占支出的9.61%；項(xiàng)目支出3367.60萬元，占支出的90.39%。

?????4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，與上年決算數(shù)無增減變化。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3725.51萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加276.18萬元，增長8%。主要原因一是本年由于機(jī)構(gòu)改革，隨職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)調(diào)入2人；二是本年事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，按新基數(shù)繳費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3725.51萬元，較上年決算數(shù)增加276.18萬元，增長8%。主要原因一是本年由于機(jī)構(gòu)改革，隨職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)調(diào)入2人；二是本年事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，按新基數(shù)繳費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)減少296.79萬元，下降7.37%。主要原因一是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子、苦日子思想，壓減支出；二是發(fā)放高齡補(bǔ)貼人數(shù)比年初預(yù)算人數(shù)減少，特別是百歲老人減少明顯。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3725.51萬元，較上年決算數(shù)增加276.18萬元，增長8%。主要原因一是本年由于機(jī)構(gòu)改革，隨職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)調(diào)入2人；二是本年事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，按新基數(shù)繳費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，與上年決算數(shù)無增減變化。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出1.31萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.38萬元。

（2）社會保障與就業(yè)支出1654.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的44.40%，較年初預(yù)算數(shù)減少72萬元，下降4.17%。主要原因一是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子、苦日子思想，壓減支出。

（3）衛(wèi)生健康支出2056.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的55.21%，較年初預(yù)算數(shù)減少224.41萬元，下降9.84%。主要原因是高齡老年人減少，高齡老年人營養(yǎng)補(bǔ)貼支出減少。

（4）住房保障支出13.51萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減變化。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出357.91萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)313.75萬元，較上年決算數(shù)增加55.69萬元，增長21.58%，主要原因一是本年由于機(jī)構(gòu)改革，隨職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)調(diào)入2人；二是本年事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，按新基數(shù)繳費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)44.17萬元，較上年決算數(shù)減少2.92萬元，下降6.2%，主要原因是堅(jiān)決落實(shí)過緊日子、苦日子要求，壓減支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)，維修費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。無年初預(yù)算數(shù)，無上年決算數(shù)。

(六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。無年初預(yù)算數(shù)，無上年決算數(shù)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.71萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.59萬元，下降17.88%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，堅(jiān)決落實(shí)過緊日子、苦日子思想；二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用；三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)減少1.65萬元，減少37.84%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。主要原因是本年未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本年與上年均未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，與上年無增減變化。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.71萬元，主要用于過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)、洗車費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.29萬元，下降9.7%，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理。較上年支出數(shù)減少1.29萬元，下降32.25%，主要原因嚴(yán)格公務(wù)用車管理。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.3萬元，下降100%。較上年支出數(shù)減少0.36萬元，下降100%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.71萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

2024年度會議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減變化。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.31萬元，較上年決算數(shù)減少0.26萬元，下降16.56%，主要原因是本年僅用于專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育支出和黨員培訓(xùn)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

我單位性質(zhì)屬事業(yè)單位，按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位以填報(bào)目標(biāo)自評表形式對2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，涉及資金3367.60萬元；從評價(jià)情況來看，根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，積極做好高齡老年人補(bǔ)貼、經(jīng)濟(jì)困難高齡和失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼工作。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

??2.績效自評報(bào)告或案例

本單位未委托第三方機(jī)構(gòu)，對2024年項(xiàng)目開展績效自評，故無績效自評報(bào)告或案例。

????（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

本單位未委托第三方機(jī)構(gòu)，對2024年項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價(jià)，故無重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：周建軍?????聯(lián)系電話：?023-47555632。