重慶市江津區養老和社會福利服務中心2025年部門預算情況說明

（一）職能職責。

1.為全區養老服務事業發展提供指導服務。

2.為全區社會福利機構提供業務指導。

3.承擔全區老年人福利和特殊困難老年人服務保障工作。

4.承擔農村留守兒童關愛服務和困境兒童服務保障工作。

5.承擔慈善捐贈相關服務工作。

6.承擔其他社會福利相關服務工作。

7.承辦行政主管部門交辦的其它任務。（一）

（二）單位構成。

重慶市江津區養老和社會福利服務中心為重慶市江津區民政局所屬副處級全額撥款事業單位。內設辦公室、養老服務科、兒童服務科。

一、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2025年年初預算收入總計4212.11萬元，支出總計4212.11萬元。收支較上年預算數增加189.81萬元,?增長4.72% ，主要原因一是本年調入工作人員2人；二是江津是長壽之鄉，本年85周歲及以上高齡老年人比去年同期增加，高齡老年人補貼增加。

（二）收入預算情況。

2025年年初預算數4212.11萬元，其中：上年結轉0萬元，一般公共預算撥款4212.11萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增長189.81萬元，主要原因一是本年調入工作人員2人；二是江津是長壽之鄉，本年85周歲及以上高齡老年人比去年同期增加，高齡老年人補貼增加。

（三）支出預算情況。

2025年年初預算數4212.11萬元，其中：社會保障和就業支出4176.32萬元，衛生健康支出19.66萬元，住房保障支出16.13萬元。支出較去年增長189.81萬元，主要原因一是本年調入工作人員2人；二是江津是長壽之鄉，本年85周歲及以上高齡老年人比去年同期增加，高齡老年人補貼增加。

二、財政撥款收入支出預算情況說明

2025年財政撥款收入年初預算數4212.11萬元，支出年初預算數4212.11萬元。收支較上年預算數增長189.81萬元，主要原因一是本年調入工作人員2人；二是江津是長壽之鄉，本年85周歲及以上高齡老年人比去年同期增加，高齡老年人補貼增加。

三、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入4212.11萬元，一般公共預算財政撥款支出4212.11萬元，比2024年增長189.81萬元。其中：基本支出373.81萬元，比2024年增長53.91萬元，主要原因一是本年調入工作人員2人；二是工作人員正常增資，社保繳費和住房公積金繳費增加，主要用于保障區養老和社會福利服務中心在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出3838.3萬元，比2024年增加135.9萬元，主要原因是江津是長壽之鄉，本年85周歲及以上高齡老年人比去年同期增加，高齡老年人補貼增加，主要用于發放高齡老年人補貼、經困高齡和失能老年人養老服務補貼等重點工作。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

區養老和社會福利服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

區養老和社會福利服務中心2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2025年一般公共預算“三公”經費年初預算3.30萬元，與2024年無增減變化。

（二）“三公”經費分項情況說明

2025年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，與2024年無增減變化；?

2025年公務接待費年初預算數0.30萬元，與2024年無增減變化；

2025年公務用車運行維護費年初預算數3萬元，與2024年無增減變化；

2025年公務用車購置費年初預算數0萬元，與2024年無變化。

八、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬預算單位政府采購預算總額0.3萬元：政府采購貨物預算0.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.3萬元：政府采購貨物預算0.3萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款3838.3萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：岳??利??聯系方式：023-47560979