? ?一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.為全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)發(fā)展提供指導(dǎo)服務(wù)。
2.為全區(qū)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
3.承擔(dān)全區(qū)老年人福利和特殊困難老年人服務(wù)保障工作。
4.承擔(dān)農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)和困境兒童服務(wù)保障工作。
5.承擔(dān)慈善捐贈(zèng)相關(guān)服務(wù)工作。
6.承擔(dān)其他社會(huì)福利相關(guān)服務(wù)工作。
7.承辦行政主管部門交辦的其它任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)養(yǎng)老和社會(huì)福利服務(wù)中心為重慶市江津區(qū)民政局所屬副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、養(yǎng)老服務(wù)科、兒童服務(wù)科。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2026年年初預(yù)算收入總計(jì)4,824.88萬(wàn)元，支出總計(jì)4,824.88萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加612.77萬(wàn)元, 增長(zhǎng)14.55% ，主要原因是江津是長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)，本年85周歲及以上高齡老年人比去年同期增加，調(diào)整了補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，新增了80-84歲高齡老年人補(bǔ)貼。
（二）收入預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)4,824.88萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款4,824.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增長(zhǎng)612.77萬(wàn)元，主要原因是江津是長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)，本年85周歲及以上高齡老年人比去年同期增加，調(diào)整了補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，新增了80-84歲高齡老年人補(bǔ)貼。
（三）支出預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)4,824.88萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出4,788.69萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出19.71萬(wàn)元，住房保障支出16.47萬(wàn)元。支出較去年增長(zhǎng)612.77萬(wàn)元，主要原因是江津是長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)，本年85周歲及以上高齡老年人比去年同期增加，調(diào)整了補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，新增了80-84歲高齡老年人補(bǔ)貼。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
?2026年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)4,824.88萬(wàn)元，支出年初預(yù)算數(shù)4824.88萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)612.77萬(wàn)元，主要原因是江津是長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)，本年85周歲及以上高齡老年人比去年同期增加，調(diào)整了補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，新增了80-84歲高齡老年人補(bǔ)貼。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,824.88萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,824.88萬(wàn)元，比2025年增長(zhǎng)612.77萬(wàn)元。其中：基本支出369.33萬(wàn)元，比2025年減少4.48萬(wàn)元，主要原因堅(jiān)決落實(shí)政府過(guò)緊日子、苦日子要求，從嚴(yán)從緊編制單位預(yù)算，主要用于保障區(qū)養(yǎng)老和社會(huì)福利服務(wù)中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出4,455.55萬(wàn)元，比2025年增加617.25萬(wàn)元，主要原因是江津是長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)，本年85周歲及以上高齡老年人比去年同期增加，同時(shí)調(diào)整了補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，新增了80-84歲高齡老年人補(bǔ)貼。因此高齡老年人補(bǔ)貼增加，主要用于發(fā)放高齡老年人補(bǔ)貼、經(jīng)困高齡和失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼等重點(diǎn)工作。
???五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
區(qū)養(yǎng)老和社會(huì)福利服務(wù)中心2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
區(qū)養(yǎng)老和社會(huì)福利服務(wù)中心2026年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算3.30萬(wàn)元，與2025年無(wú)增減變化.
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明
2026年因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2025年無(wú)增減變化；
2026年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0.30萬(wàn)元，與2025年無(wú)增減變化；
2026年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，與2025年無(wú)增減變化；
2026年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2025年無(wú)變化。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4,455.55萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：字卉??聯(lián)系方式：023-47560979
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