一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
我單位的主要職能職責(zé)是：為精神病患者提供治療服務(wù)，收治社會(huì)三無(wú)對(duì)象、民政救濟(jì)對(duì)象、復(fù)員軍人等患有精神病的人員。主要工作任務(wù)是：1、積極診治患者，促進(jìn)和保持患者的精神健康 ，積極采用藥物治療、心理治療、精神康復(fù)等治療手段，幫助患者消除精神癥狀，使其精神活動(dòng)盡快恢復(fù)正常。2、保護(hù)患者的身體健康及生命安全 ，在醫(yī)治其精神疾病的同時(shí)，積極防治其軀體疾病，保護(hù)患者的身體健康；采取各種有效措施，盡最大可能防止和制止患者出現(xiàn)如吞食異物、自縊、墜樓、攻擊他人等行為，保護(hù)醫(yī)院內(nèi)所有患者的生命安全。3、為患者提供充足和便利的生活條件，提供適于患者長(zhǎng)期生活的生活設(shè)施，使患者能安心住院，接受治療；提供良好的住院環(huán)境，營(yíng)養(yǎng)的飲食，便利的衛(wèi)生設(shè)備等。4、給患者提供盡可能多的康復(fù)場(chǎng)所，使患者盡可能多地參與社會(huì)生活，發(fā)揮其社會(huì)功能，從而有利于患者社會(huì)功能的恢復(fù)與保持，有利于患者病情的康復(fù)。
（二）單位構(gòu)成。
我單位是江津區(qū)民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，醫(yī)院科室設(shè)置包括黨建辦、辦公室、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、醫(yī)技科、醫(yī)保科、營(yíng)養(yǎng)膳食科、安全保衛(wèi)科等。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2026年年初預(yù)算收入總計(jì)5,092.65萬(wàn)元，支出總計(jì)5,092.65萬(wàn)元。
（二）收入預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)5,092.65萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1,380.53萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款1,712.12萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入2,000萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加1,106.56萬(wàn)元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的增加。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求，結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映，上述收入包括2025年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2026年預(yù)算的資金。2025年非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)金額1,380.53萬(wàn)元。
（三）支出預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)5,092.65萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出4,916.2萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出100.11萬(wàn)元，住房保障支出76.34萬(wàn)元。支出較去年增加1,106.56萬(wàn)元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的增加。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
?2026年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1,712.12萬(wàn)元，支出年初預(yù)算數(shù)1,712.12萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,712.12萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,712.12萬(wàn)元，比2025年增加28.49萬(wàn)元。其中：基本支出1,705.12萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2025年增加37.49萬(wàn)元，主要原因是人員增加、職工調(diào)級(jí)增資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)增多等導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出7萬(wàn)元，主要用于貧困精神病人生活費(fèi)等重點(diǎn)工作，比2025年減少9萬(wàn)元，主要原因財(cái)政資金緊張，減少了項(xiàng)目支出預(yù)算。
????五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津精神康復(fù)院2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。比2025年減少2.46萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目已完成。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津精神康復(fù)院2026年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算6.5萬(wàn)元，比2025年增加0.1萬(wàn)元，增加1.56%，主要原因是我單位由于業(yè)務(wù)需求，2026年增加了公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明
2026年因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2025年無(wú)變化。
2026年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，比2025年增加0.7萬(wàn)元，主要原因是我單位由于業(yè)務(wù)需求，2026年增加了公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算；
2026年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)5.5萬(wàn)元，比2025年減少0.6萬(wàn)元，主要原因是我單位嚴(yán)格管理公務(wù)車使用；
2026年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2025年無(wú)變化。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額438.75萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算425.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算13.5萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款7萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，我單位共有車輛2輛，其中應(yīng)急保障用車2輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人： 刁勝梅 ????聯(lián)系方式：電話：023-61069688
