重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局2019年決算公開情況

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和方針政策，擬訂并組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，建立健全環(huán)境事件應(yīng)對(duì)管理機(jī)制；督查落實(shí)“三同時(shí)”制度，按照規(guī)定審批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理，核安全和輻射安全等多方面環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境狀況公報(bào)、環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息；提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見，并會(huì)同有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作；組織開展環(huán)境科學(xué)研究和新工藝、新技術(shù)工程示范；參與指導(dǎo)推動(dòng)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)有關(guān)工作；參與應(yīng)對(duì)氣候變化工作；組織擬訂和實(shí)施環(huán)境保護(hù)督察制度，組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，監(jiān)督檢查環(huán)境保護(hù)目標(biāo)任務(wù)完成情況，負(fù)責(zé)組織實(shí)施城市環(huán)境綜合整治定量考核制度；指導(dǎo)生態(tài)示范區(qū)與生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)；組織開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好社會(huì)建設(shè)宣傳教育工作；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)；承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局為區(qū)政府組成部門，內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室，2個(gè)直屬事業(yè)單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度收入總計(jì)8468.65萬元，支出總計(jì)6156.61萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加3874.31萬元,上升84.33%，主要原因是本年實(shí)施項(xiàng)目增加。

本部門2019年度收入合計(jì)8468.65萬元，其中：財(cái)政撥款收入8465.6萬元，占99.96%。

本部門2019年度支出合計(jì)6156.61萬元，其中：基本支出1193.34萬元，占19.38%；項(xiàng)目支出4963.27萬元，占80.62%。

本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3823.44萬元，較上年增加2312.04萬元，主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金項(xiàng)目本年未實(shí)施完。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款收入8465.6萬元，較上年決算數(shù)增加3871.26萬元，上升84.26%，主要原因是本年實(shí)施項(xiàng)目增加；較年初預(yù)算數(shù)增加6764.63萬元，上升397.69%，主要原因是年中上級(jí)撥款收入增加。

本部門2019年度財(cái)政撥款支出6156.61萬元，較上年決算數(shù)增加2128.34萬元，上升52.84%。主要原因是今年上級(jí)專項(xiàng)資金項(xiàng)目本年內(nèi)實(shí)施撥款數(shù)額增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2944.24萬元，上升91.65%。主要原因是年中上級(jí)新增項(xiàng)目實(shí)施。

本部門2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：教育支出6.28萬元，占0.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出127.96萬元，占2.08%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出57.14萬元，占0.93%；住房保障支出48.4萬元，占比0.79%；節(jié)能環(huán)保支出5916.83萬元，占比96.11%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1193.34萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)926.63萬元，較上年減少67.61萬元，主要原因是在編人員減少，導(dǎo)致工資、社會(huì)保障性經(jīng)費(fèi)及住房公積金減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)266.71萬元，較上年增加4.86萬元，主要原因是物價(jià)上漲，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品服務(wù)支出等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

2019年度本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)18.84萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少11.16萬元，較上年支出數(shù)減少23.37萬元，減少的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.82萬元，主要用于機(jī)要文件交換、區(qū)內(nèi)因公出行、相關(guān)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.18萬元，較上年支出數(shù)增加0.9萬元，主要原因是公車運(yùn)行維護(hù)成本小幅增長(zhǎng)。

公務(wù)接待費(fèi)5.01萬元，主要用于接待區(qū)內(nèi)相關(guān)企業(yè)、單位、周邊區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.99萬元，較上年支出數(shù)減少24.28萬元，減少的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次，850人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)58.94元，車均購置費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出266.71萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年增加4.86萬元，增長(zhǎng)1.86%，主要原因是其他商品服務(wù)支出等增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛，主要為環(huán)境執(zhí)法用車。

（三）政府采購支出情況說明

2019年本部門政府采購支出總額363.96萬元，其中：政府采購貨物支出231.36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出132.6萬元。主要用于辦公設(shè)備采購、規(guī)劃服務(wù)、評(píng)估服務(wù)、調(diào)研服務(wù)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

2019年，本部門編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目39個(gè)，涉及支出預(yù)算6149.75萬元。

??

（二）績(jī)效自評(píng)情況說明

長(zhǎng)沖魚場(chǎng)水污染治理項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為110萬元，執(zhí)行數(shù)為74.51萬元，完成預(yù)算的68%。主要產(chǎn)出和效果：一是長(zhǎng)沖漁場(chǎng)水質(zhì)明顯好轉(zhuǎn)，魚翔淺底的景象重現(xiàn)；二是改善璧南河水質(zhì)，群眾滿意度顯著提高。

??

六、專業(yè)名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47569867。

??重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局

??????????????????????????????????????????????????????????2020年8月19日????