重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局 2023年度部門決算公開說明

重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局

2023年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行環(huán)境保護法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和方針政策。⒉擬訂并組織實施環(huán)境保護規(guī)劃。⒊負責生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。⒋負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。⒌負責監(jiān)督管理減排目標的落實。⒍指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作。⒎負責核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。8.負責環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境狀況公報、環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。9.提出環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，并會同有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作；組織開展環(huán)境科學研究和新工藝、新技術(shù)工程示范；參與指導推動發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保產(chǎn)業(yè)有關(guān)工作；參與應(yīng)對氣候變化工作。10.組織擬訂和實施環(huán)境保護督查制度，組織實施環(huán)境保護目標責任制，監(jiān)督檢查環(huán)境保護目標任務(wù)完成情況，負責組織實施城市環(huán)境綜合整治定量考核制度；組織開展環(huán)境保護示范創(chuàng)建。11.組織開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好社會建設(shè)宣傳教育工作；組織、指導和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作；推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。12.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法；13.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。14.承擔重慶市江津區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督監(jiān)測、排污申報監(jiān)測、仲裁監(jiān)測、委托監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。

（二）單位構(gòu)成

江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局是區(qū)政府的組成部門，下屬事業(yè)單位2個：重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊、重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站，內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個：辦公室（區(qū)環(huán)督辦）、自然生態(tài)保護科（法制科）、行政審批科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、群眾工作科。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

收入支出總體情況。2023年度收入總計7564.47萬元，支出總計7564.47萬元。收支較上年決算數(shù)增加552.81萬元，增長7.88%，主要原因是增加了財政統(tǒng)籌返還存量資金項目支出。

1.收入情況。2023年度本年收入合計5644.38萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5644.38萬元，較上年決算數(shù)減少833.05萬元，下降12.86%，主要原因為2023年項目資金壓減。其中：財政撥款收入5592.30萬元，占99.08%；其他收入52.08萬元，占0.92%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1920.09萬元。

2.支出情況。2023年度本年支出合計7352.56萬元，其中：基本支出2709.40萬元，占36.85%；項目支出4643.16萬元，占63.15%。較上年決算數(shù)增加600.99萬元，增長8.90%，主要原因增加了財政統(tǒng)籌返還存量資金項目支出。

1. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余211.91萬元，較上年決算數(shù)減少48.18萬元，下降18.52%，主要原因是跨年度安排的項目資金減少。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收、支總計7252.30萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加509.69萬元，增長7.56%。主要原因為增加了財政統(tǒng)籌返還存量資金項目支出。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入5592.3萬元，較上年決算數(shù)減少703.41萬元，下降11.17%，主要原因為項目經(jīng)費減少。較年初預算數(shù)減少6543.03萬元，下降53.92%。主要原因是中途項目調(diào)整。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1660.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出7252.3萬元，較上年決算數(shù)增加509.69萬元，增長7.56%。主要原因是增加了財政返還存量資金項目支出。較年初預算數(shù)減少4883.03萬元，下降40.24%，主要原因是項目支出減少。

3.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出14.05萬元，占比0.19%。較年初預算數(shù)無增減。

（2）社會保障與就業(yè)支出337.16萬元，占4.65%，較年初預算數(shù)減少7.61萬元，下降2.21%，主要原因是年中退休人員和新進人員品疊后的社保基數(shù)減少，導致支出減少。

（3）衛(wèi)生健康支出231.83萬元，占3.20%，較年初預算數(shù)增加98.29萬元，增長73.60%，主要原因是2023年增加了突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費支出。

（4）節(jié)能環(huán)保支出6545.96萬元，占90.26%，較年初預算數(shù)減少4944.97萬元，下降43.03%，主要原因是項目支出減少。

（5）住房保障支出123.29萬元，占1.70%，較年初預算數(shù)減少28.75萬元，下降18.91%，主要原因是年中退休人員和新進人員品疊后的基數(shù)減少，導致支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出2709.4萬元。其中：人員經(jīng)費2290.35萬元，較上年決算數(shù)增加42.12萬元，增長1.87%，主要原因是社保基數(shù)調(diào)整、人員進檔進級調(diào)薪。人員經(jīng)費用途主要包括人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、救濟金及生活補助等。公用經(jīng)費419.05萬元，較上年決算數(shù)增加186.23萬元，增長79.99%，主要原因是2022年度人員經(jīng)費擠占了公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)車輛運行費、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計32.91萬元，較年初預算數(shù)減少減少16.09萬元，下降32.84%，主要原因是強化了公務(wù)用車管理，有效地控制了公務(wù)用車運行維護費。較上年支出數(shù)減少82.17萬元，減少71.4%，主要原因是2022年購置了一臺應(yīng)急指揮車。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

公務(wù)車運行維護費29.34萬元，主要用于機要文件交換、區(qū)內(nèi)因公出行、相關(guān)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少11.66萬元，較上年支出數(shù)減少1.47萬元，下降4.77%，主要原因是強化了公務(wù)用車管理，有效地控制了公務(wù)用車運行維護費。

公務(wù)接待費3.57萬元，主要用于接待區(qū)內(nèi)相關(guān)企業(yè)、單位、周邊區(qū)縣到我單位學習調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少4.43萬元，較上年支出數(shù)增加0.94萬元，增長35.74%，主要原因是2023年因環(huán)保工作上級檢查、工作交流多而增加。。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門公務(wù)車保有量為8輛；國內(nèi)公務(wù)接待40批次377人。人均接待費94.79元，車均維護費3.67萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出234.79萬元，較上年增加69.84萬元，增長42.34%，主要原因是2022年人員經(jīng)費擠占了部分運行經(jīng)費。比年初預算數(shù)相比無變化。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、咨詢費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。

本年度會議費支出0.22萬元，較上年增加0.16萬元，增長266.67%，主要原因是2023年因工作需要增加了會議費。

（1）本年度培訓費支出28.55萬元，較上年增加15.19萬元，增長113.70%，主要原因是2023年黨員培訓費增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛8輛。其中：機要通信用車2輛，應(yīng)急保障用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）2臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額3862.84萬元，其中：政府采購貨物支出108.98萬元、政府采購工程支出1825.37萬元、政府采購服務(wù)支出1928.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額3836.59萬元，占政府采購支出總額的99.32%，其中：授予小微企業(yè)合同金額135.23萬元，占政府采購支出總額的3.50%。主要用于采購采購辦公設(shè)備采購、規(guī)劃服務(wù)、評估服務(wù)、調(diào)研服務(wù)、生態(tài)修復工程等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我局對部門整體和75個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評58項，涉及資金4638.16萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。

2023年，我局認真開展了項目自評，按時保質(zhì)完成了績效自評工作，做到了應(yīng)評盡評，自評結(jié)果準確、客觀、真實、有效。現(xiàn)就部門整體績效和1個一般性項目二級項目績效自評表進行公開。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2023年度部門整體績效自評表

2023年度項目績效自評表

2. 績效自評報告或案例

我部門無此事項。

3. 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

我部門項目全部完成績效目標。

（三）重點績效評價結(jié)果

區(qū)財政局委托第三方對部門整體、政策或項目開展重點績效評價的，主管部門需隨決算公開重點績效評價案例，具體內(nèi)容應(yīng)與區(qū)財政局反饋部門的評價結(jié)果一致，可以附件形式附后。區(qū)財政局適時對重點評價結(jié)果再進行集中公開。（若無此事項也需保留此標題并注明：本單位無此事項。）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：萬炳蘭?? 聯(lián)系電話：023-47569580