重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 2023年度單位決算公開說明

重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊

2023年度單位決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹生態(tài)環(huán)境保護行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。2.承擔(dān)全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法的協(xié)調(diào)。3.承擔(dān)污染防治執(zhí)法事項和違法案件的依法調(diào)查處理。4.承擔(dān)生態(tài)保護執(zhí)法事項和違法案件的依法調(diào)查處理。5.承擔(dān)核與輻射安全執(zhí)法事項和違法案件的依法調(diào)查處理。6.承擔(dān)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴舉報受理、糾紛調(diào)解工作。7.監(jiān)督、指導(dǎo)鎮(zhèn)（街）生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法工作。8.承擔(dān)與生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。9.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

隸屬于重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局的參公事業(yè)單位；內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個：綜合科、法制科、環(huán)境安全管理科、在線管理科、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法一、二、三、四大隊。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. 收入支出總體情況。2023年度收入總計911.3萬元，支出總計911.3萬元。收支較上年增加50.76萬元，增長5.9%，主要原因為一是2023年清算了2021年以來的績效工資，二是2023年調(diào)整了社保基數(shù)。
2. 收入情況。2023年度本年收入合計911.3萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入911.3萬元。本年收入較上年增加63.70萬元，增長7.52%，主要原因為2023年清算了2021年以來的績效工資，二是2023年調(diào)整了社保基數(shù)。
3. 支出情況。2023年度本年支出合計911.3萬元，其中：基本支出795萬元，占比87.24%；項目支出116.3萬元，占比12.76%。本年支出較上年增加50.76萬元，增長5.9%，主要原因為2023年清算了2021年以來的績效工資，二是2023年調(diào)整了社保基數(shù)。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計911.3萬元，支出總計911.3萬元。收支較上年增加50.76萬元，增長5.9%，主要原因為2023年清算了2021年以來的績效工資，二是2023年調(diào)整了社保基數(shù)。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1. 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入911.3萬元，較上年決算數(shù)增加63.70萬元，增長7.52%，主要原因為一是2023年清算了2021年以來的績效工資，二是2023年調(diào)整了社保基數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)增加12.41萬元，增長1.38%。主要原因是2023年調(diào)整了社保基數(shù)。
2. 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出911.3萬元，較上年決算數(shù)增加50.76萬元，增長5.9%。主要原因是2023年清算了2021年以來的績效工資，二是2023年調(diào)整了社保基數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)增加12.41萬元，增長1.38%，主要原因是2023年調(diào)整了社保基數(shù)。

3.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3.73萬元，占比0.41%。較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（2）社會保障與就業(yè)支出119.30萬元，占13.09%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.52萬元，下降1.27%，主要原因是2023年新進1人，退休1人，品疊后社保支出減少。

（3）衛(wèi)生健康支出38.27萬元，占4.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.72萬元，增長1.92%，主要原因是人員增加，公務(wù)員醫(yī)療補助等增加。

（4）節(jié)能環(huán)保支出711.57萬元，占78.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加27.85萬元，增長4.07%，主要原因是2023年清算了2021年以來的績效工資。

（5）住房保障支出38.43萬元，占4.22%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.62萬元，下降27.56%，主要原因是2023年清算了2021年的住房公積金。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出911.3萬元。其中：人員經(jīng)費659.96萬元，較上年決算數(shù)增加35.47萬元，增長5.68%，主要原因是2023年清算了以前年度績效工資。人員經(jīng)費用途主要包括人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、救濟金及生活補助等。公用經(jīng)費135.04萬元，較上年決算數(shù)增加50.2萬元，增加59.17%，主要原因是2023年人員經(jīng)費沒有擠占公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)車輛運行費、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

本單位2023年度無“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2023年度無“三公”經(jīng)費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出135.04萬元，較上年增加50.2萬元，增長59.17%，主要原因是2023年人員經(jīng)費沒有擠占公用經(jīng)費。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于用于開支辦公費、咨詢費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。

本年度培訓(xùn)費支出14.14萬元，較上年決算數(shù)增加10.7萬元，增長311.05%，主要原因是2023年增加了黨員培訓(xùn)支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛。

（三）政府采購支出說明

2023年度本單位無政府采購支出。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我我單位以填報目標(biāo)自評表形式對全年共4個項目全部開展了績效自評，涉及資金116.3萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

2023年，我局認(rèn)真開展了項目自評，按時保質(zhì)完成了績效自評工作，做到了應(yīng)評盡評，自評結(jié)果準(zhǔn)確、客觀、真實、有效。現(xiàn)就其中一個二級項目績效自評表進行公開。

2023年度項目績效自評表

2. 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

我單位項目全部完成績效目標(biāo)。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（三）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（五）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：萬炳蘭?? 聯(lián)系電話：023-47569580