重慶市江津區生態環境局（本級）2024年度決算公開說明

重慶市江津區生態環境局（本級）

2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行環境保護法律、法規、規章、標準和方針政策。⒉擬訂并組織實施環境保護規劃。⒊負責生態環境問題的統籌協調和監督管理；⒋負責生態環境準入的監督管理。⒌負責監督管理減排目標的落實。⒍指導協調和監督生態保護修復工作。⒎負責核安全和輻射安全的監督管理。8.負責環境質量監測，統一發布環境狀況公報、環境綜合性報告和重大環境信息。9.提出環境保護領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，并會同有關部門做好組織實施和監督工作；組織開展環境科學研究和新工藝、新技術工程示范；參與指導推動發展循環經濟和環保產業有關工作；參與應對氣候變化工作。10.組織擬訂和實施環境保護督查制度，組織實施環境保護目標責任制，監督檢查環境保護目標任務完成情況，負責組織實施城市環境綜合整治定量考核制度；組織開展環境保護示范創建。11.組織開展生態文明建設和環境友好社會建設宣傳教育工作；組織、指導和協調環境保護宣傳教育工作；推動社會公眾和社會組織參與環境保護。12.承辦區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

江津區生態環境局是區政府的組成部門，內設機構7個：辦公室（區環督辦）、自然生態保護科（法制科）、行政審批科、水生態環境科、大氣環境科、土壤生態環境科、群眾工作科。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1. 收入支出總體情況。2024年度收入總計6806.55萬元，支出總計6834.99萬元。收支較上年增加2206.51萬元，增長47.97%，主要原因為項目經費增加。
2. 收入情況。2024年度本年收入合計6806.55萬元，較上年增加2206.51萬元，增長47.97%，主要原因為項目經費增加。其中：財政撥款收入6806.55萬元，占比100%。年初結轉和結余28.44萬元。
3. 支出情況。2024年度本年支出合計6834.99萬元，較上年增加2234.95萬元，增長48.59%，主要原因為項目支出增加。其中：基本支出541.05萬元，占比7.92%；項目支出6293.94萬元，占比92.08%。
4. 結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度相比減少28.44萬元，主要原因是項目完成，項目經費支出。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計6806.55萬元，支出總計6806.55萬元。收支較上年增加2306.51萬元，增長51.26%，主要原因為項目經費增加。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. 收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入6806.55萬元，較上年決算數增加3966.51萬元，增長139.66%，主要原因為項目經費增加。較年初預算數減少3617.73萬元，減少34.7%，主要原因是年中調整預算。
2. 支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出6806.55萬元，較上年決算數增加2306.51萬元，增長51.26%，主要原因是項目支出增加。較年初預算數減少3617.73萬元，減少34.7%，主要原因是年中調整預算。
3. 結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比無增減變化。
4. 比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出2.4萬元，占0.04%，較年初預算數無增減，主要原因是2024年預算相對較好。

（2）社會保障與就業支出96.15萬元，占1.41%，較年初預算數增加6.26萬元，增加6.96%，主要原因是2024年增加2022-2023年退休人員的一次性健康休養費。

（3）衛生健康支出33.64萬元，占0.49%，較年初預算數增加1.13萬元，增長3.48%，主要原因是年中調增了醫療保險。

（4）節能環保支出6641.45萬元，占97.58%，較年初預算數減少3625.05萬元，下降35.31%，主要原因是年中項目調整。

（5）住房保障支出32.91萬元，占0.48%，較年初預算數減少0.06萬元，下降0.18%，主要原因是年中人員減少導致支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出541.04萬元。其中：人員經費458.10萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、基本養老保險、職業年金、醫療保險、公務員醫療補助、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、救濟金及生活補助等，較上年決算數增加2.21萬元，增長0.49%，主要原因是2024年調整基本工資。公用經費82.94萬元，主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務車輛運行費、其他交通費用及其他商品和服務支出等，較上年決算數減少16.81萬元，減少16.85%，主要原因是2024年壓縮公用經費。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計18萬元，較年初預算數增加4萬元，增加28.57%，主要原因是2024年增加了第三輪中央環保督察和重慶市第二輪第二批生態環境保護例行督察公務接待費。較上年支出數增加2.04萬元，增加12.78%，主要原因是2024年增加了第三輪中央環保督察和重慶市第二輪第二批生態環境保護例行督察公務接待費。

（二）“三公”經費分項支出情況

公務車運行維護費11.6萬元，主要用于機要文件交換、區內因公出行、相關業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加1.6萬元，較上年支出數減少1.39萬元，下降10.7%，主要原因是車輛管控加強導致運維費減少。

公務接待費6.4萬元，主要用于接待區內相關企業、單位、周邊區縣到我單位學習調研，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出，第三輪中央環保督察和重慶市第二輪第二批生態環境保護例行督察公務接待費。費用支出較年初預算數增加2.4萬元，較上年支出數增加3.43萬元，增長115.49%，主要原因是第三輪中央環保督察和重慶市第二輪第二批生態環境保護例行督察公務接待費。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位公務車保有量為3輛；國內公務接待12批次450人。人均接待費98.46元，車均維護費3.87萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0萬元，與2023年度相比，減少0.22萬元，下降100%，主要原因是全部會議均在單位會議室進行。本年度培訓費支出2.4萬元，與2023年度相比，減少2.05萬元，下降46.07%，主要原因是減少黨員培訓支出。

（二）機關運行經費情況

2024年度本單位機關運行經費支出82.94萬元，較上年減少16.81萬元，下降16.85%，主要原因是2024年壓縮了運行經費。比年初預算數減少6.35萬元，下降7.11%，主要原因是年中調整預算。機關運行經費主要用于開支辦公費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：機要通信用車2輛，特種專業技術用車1輛。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額582萬元，其中：政府采購貨物支出XX萬元、政府采購工程支出244萬元、政府采購服務支出338萬元。授予中小企業合同金額582萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額244萬元，占政府采購支出總額的41.92%。主要用于采購江津區細顆粒物和臭氧污染協同防控點跟蹤研究、大氣精細化管控監測能力建設等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位以填報目標自評表形式對全年共42個項目全部開展了績效自評，涉及資金6293.95萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。我單位認真開展了項目自評，按時保質完成了績效自評工作，做到了應評盡評，自評結果準確、客觀、真實、有效。現就其中一個一般性項目績效自評表進行公開。

（2）公開內容。詳見表格。

2024年度項目績效自評表

2. 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. 關于績效自評結果的說明

本單位項目全部完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（三）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（四）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（五）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：萬炳蘭??? 聯系電話：023-47569580