重慶市江津區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)
2024年部門決算情況說明
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一、單位基本情況
重慶市江津區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)主要職責(zé)任務(wù)有：1.貫徹落實(shí)計(jì)生相關(guān)法律法規(guī)、政策，協(xié)助政府推動(dòng)人口和計(jì)劃生育工作。2.開展以相關(guān)法律法規(guī)、政策和優(yōu)生優(yōu)育、性與生殖健康、家庭保健等知識(shí)為主要內(nèi)容的宣傳教育，大力弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，教育引導(dǎo)群眾科學(xué)、文明、進(jìn)步的婚育觀念和健康的生活方式。3.組織開展計(jì)劃生育保險(xiǎn)、計(jì)劃生育家庭幫扶等服務(wù)，提高群眾健康素養(yǎng)和家庭發(fā)展能力。做好計(jì)劃生育困難家庭和特殊家庭的生活、生產(chǎn)、生育扶助和精神慰藉等服務(wù)。以購買服務(wù)等多種方式加強(qiáng)與其他組織的合作，更好地服務(wù)于廣大育齡群眾和計(jì)劃生育家庭。4.維護(hù)育齡群眾和計(jì)劃生育家庭合法權(quán)益，傾聽群眾意見，反映群眾訴求，促進(jìn)社會(huì)公平正義。5.開展調(diào)查研究和理論研究，增強(qiáng)自身科學(xué)發(fā)展能力，向黨委、政府提出意見建議，積極參與社會(huì)治理和公共服務(wù)。6.加強(qiáng)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)組織、隊(duì)伍和陣地建設(shè)，為計(jì)劃生育協(xié)會(huì)事業(yè)發(fā)展提供保障。7.有序承接政府轉(zhuǎn)移的職能，完成黨和政府交辦或委托的其他工作。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況
1.收入情況
本單位2024年度收入合計(jì)163.75萬元，系一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，較上年決算數(shù)增加9.37萬元，增長6.07%，主要原因是在編在職人員調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、部分人員晉檔升級增資等。
2.支出情況
本單位2024年度支出合計(jì)163.75萬元，系基本支出，較上年決算數(shù)增加9.37萬元，增長6.07%，主要原因是在編在職人員調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、部分人員晉檔升級增資等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
本單位2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)一致。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本單位2024年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)163.75萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加9.37萬元，增長6.07%，系一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年決算數(shù)增加9.37萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況
本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入163.75萬元，較上年決算數(shù)增加9.37萬元，增長6.07%，主要原因是在編在職人員調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、部分人員晉檔升級增資等；較年初預(yù)算數(shù)增加2.43萬元，增長1.5%，主要原因是在編在職人員調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、部分人員晉檔升級增資等。
2.支出情況
本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出163.75萬元，較上年決算數(shù)增加9.37萬元，增長6.07%，主要原因是在編在職人員調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、部分人員晉檔升級增資等；較年初預(yù)算數(shù)增加2.43萬元，增長1.51%，主要原因是在編在職人員調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、部分人員晉檔升級增資等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
本單位2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)一致。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出0.78萬元，占0.48%，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出18.62萬元，占11.37%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.59萬元，主要是人員變動(dòng)工資基數(shù)、保險(xiǎn)減少等。
（3）衛(wèi)生健康支出133.52萬元，占81.54%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.31萬元，增長2.54%，主要原因是2024年在編在職人員調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、部分人員晉檔升級增資等。
（4）住房保障支出10.83萬元，占6.61%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.29萬元，減少2.61%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出163.75萬元，較上年決算數(shù)增加9.37萬元，增長6.07%，主要原因是在編在職人員調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、部分人員晉檔升級增資等?；局С鲋校喝藛T經(jīng)費(fèi)136.5萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)27.25萬元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，與上年決算數(shù)、年初預(yù)算數(shù)持平。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，與上年決算數(shù)、年初預(yù)算數(shù)持平。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
????（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度，本單位使用財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1萬元，減少100%；較上年支出數(shù)減少0.04萬元，主要原因是本年度厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用，與上年一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)一致。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)一致。
公務(wù)接待費(fèi)用支出萬0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1萬元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
?2024年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人次，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明（即公用經(jīng)費(fèi)）
2024年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.25萬元，較上年決算數(shù)增加2.6萬元，增長10.55%，主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)增長。部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)構(gòu)基本運(yùn)行（公用）支出，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日本單位共有車輛0輛，單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2024年本單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
五、預(yù)算績效管理情況說明
2024年本單位無項(xiàng)目支出，故不涉及預(yù)算績效目標(biāo)管理。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（九）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
羅麗，電話：023-47577322；郵箱：1433642806@qq.com。
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