重慶市江津區(qū)應急管理局2024年度部門決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

負責全區(qū)應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。組織編制全區(qū)應急體系建設，指導應急預案體系建設，組織開展預案演練。牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔全區(qū)應對災害指揮協(xié)調(diào)工作，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全區(qū)各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制。統(tǒng)籌應急救援力量建設，負責區(qū)委區(qū)政府對區(qū)綜合性應急救援隊伍業(yè)務建設。指導協(xié)調(diào)森林火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作；組織編制本行政區(qū)域的防震減災規(guī)劃，負責地震觀測環(huán)境審查、震情監(jiān)測、地震宏觀異常處置、防震減災知識宣傳教育和群測群防體系建設；組織協(xié)調(diào)災害救助工作。依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔區(qū)政府安全生產(chǎn)委員會日常工作。依法組織開展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。負責提出區(qū)級救災物資、安全生產(chǎn)應急救援物資的儲備需求和動用決策，組織編制區(qū)級救災物資、安全生產(chǎn)應急救援物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準，會同區(qū)發(fā)展改革委等部門確定年度購置計劃，根據(jù)需要下達動用指令；負責事故災害救援裝備的收儲、輪換和日常管理。負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作。負責安全生產(chǎn)綜合行政執(zhí)法，具體執(zhí)法交由相關(guān)執(zhí)法隊伍承擔，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。

（二）機構(gòu)設置

部門下設3個二級預算單位：（1）重慶市江津區(qū)應急管理局（本級）內(nèi)設機構(gòu)7個，各機構(gòu)規(guī)范簡稱依次為：辦公室、應急指揮中心、綜合防治科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科（重慶市江津區(qū)安全生產(chǎn)委員會辦公室）、危險化學品安全監(jiān)督管理科（行政審批科）、工礦商貿(mào)安全監(jiān)督管理科、裝備財務科。（2）重慶市江津區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊內(nèi)設機構(gòu)5個，各機構(gòu)規(guī)范簡稱依次為：勤務大隊、工礦商貿(mào)大隊、危化品大隊、自然災害大隊、事故調(diào)查大隊。（3）重慶市江津區(qū)應急救援服務中心內(nèi)設機構(gòu)10個，各機構(gòu)規(guī)范簡稱為：綜合科、協(xié)調(diào)科、應急裝備和信息化科、救災減災科、防汛抗旱和地質(zhì)災害應急科、防震減災應急科、森林防火應急科、生產(chǎn)安全事故應急科、宣教科、安全生產(chǎn)資格管理科。

部門人員編制76人，年末實有人數(shù)71人。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計3519.80萬元，支出總計3519.80萬元。收支較上年減少79.89萬元，下降2.22%，主要原因為響應政府“過緊日子過苦日子”號召，壓減公用經(jīng)費和項目資金，本年收支總量減少。

2.收入情況。2024年度本年收入合計3519.80萬元，較上年減少79.89萬元，下降2.22%，主要原因為響應政府“過緊日子過苦日子”號召，壓減公用經(jīng)費和項目資金收入，本年收入減少。其中：財政撥款收入3519.80萬元，占比100%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2024年度本年支出合計3519.80萬元，較上年減少79.89萬元，下降2.22%，主要原因為響應政府“過緊日子過苦日子”號召，壓減公用經(jīng)費和項目資金支出，本年支出減少。其中：基本支出2006.10萬元，占比56.99%；項目支出1513.70萬元，占比43.01%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度持平。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計3519.80萬元，支出總計3519.80萬元。收支較上年減少79.89萬元，下降2.22%，主要原因為響應政府“過緊日子過苦日子”號召，壓減公用經(jīng)費和項目資金財政撥款收支總數(shù)，本年財政撥款收支總量減少。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入3519.80萬元，較上年決算數(shù)減少79.89萬元，下降2.22%，主要原因為響應政府“過緊日子過苦日子”號召，壓減公用經(jīng)費和項目資金收入，本年一般公共預算財政撥款收入減少。較年初預算數(shù)增加771.25萬元，上升28.06%，主要原因一是當年人員增加、補發(fā)以前年度津補貼及社會保障繳費基數(shù)增加，基本收入增加150.86萬元；二是當年新增全市“互聯(lián)網(wǎng)+執(zhí)法”行動、“柴油一件事”平臺運用前期準備等多項工作增加項目資金收入620.39萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.?支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出3519.80萬元，較上年決算數(shù)減少79.89萬元，下降2.22%，主要原因為響應政府“過緊日子過苦日子”號召，壓減公用經(jīng)費和項目資金支出，本年一般公共預算財政撥款支出減少。較年初預算數(shù)增加771.25萬元，上升28.06%，主要原因一是當年人員增加、補發(fā)以前年度津補貼及社會保障繳費基數(shù)增加，基本支出增加150.86萬元；二是當年新增全市“互聯(lián)網(wǎng)+執(zhí)法”行動、“柴油一件事”平臺運用前期準備等多項工作增加項目資金收入620.39萬元。

3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度持平。

4.?比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3.20萬元，占比0.09%。較年初預算數(shù)減少6.12萬元，下降65.67%，主要原因是為節(jié)省部門開支，開展線上網(wǎng)絡培訓，減少教育培訓支出。

（2）社會保障和就業(yè)支出344.60萬元，占比9.79%，較年初預算數(shù)增加104.84萬元，上升43.73%，主要原因是人員增加及社會保障繳費基數(shù)增加，該項支出增加。

（3）衛(wèi)生健康支出103.63萬元，占比2.94%，較年初預算數(shù)減少4.47萬元，下降4.14%，主要原因是單位年中有人員退休，該項支出減少。

（4）住房保障支出100.88萬元，占比2.87%，較年初預算數(shù)減少4.90萬元，下降4.53%，主要原因單位年中有人員退休，該項支出減少。

（5）災害防治及應急管理支出2967.49萬元，占比84.31%，較年初預算數(shù)增加681.90萬元，上升29.83%，主要原因是當年新增全市“互聯(lián)網(wǎng)+執(zhí)法”行動、“柴油一件事”平臺運用前期準備等多項工作，該項支出增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2006.10萬元。其中：人員經(jīng)費1782.33萬元，主要用于基本工資405.28萬元、津貼補貼140.67萬元、獎金254.05萬元、伙食補助費46.00萬元、績效工資350.50萬元、基本養(yǎng)老保險繳費168.13萬元、職業(yè)年金繳費83.85萬元、基本醫(yī)保繳費65.11萬元、公務員醫(yī)療補助繳費11.33萬元、其他社會保障繳費27.46萬元、住房公積金115.87萬元、醫(yī)療費11.02萬元、其他工資福利支出0.13萬元、對個人和家庭的補助支出102.93萬元，較上年決算數(shù)增加216.22萬元，上升13.81%，主要原因是人員工資調(diào)增及人員增加，增加人員工資和社會保障繳費支出，人員經(jīng)費增加。公用經(jīng)費223.77萬元，主要用于辦公費18.25萬元、咨詢費0.10萬元、水電費6.35萬元、郵電費10.49萬元、物業(yè)管理費0.08萬元、差旅費1.28萬元、維修（護）費0.52萬元、會議費0.28萬元、培訓費3.20萬元、公務接待費4.25萬元、勞務費0.5萬元、工會經(jīng)費55.96萬元、福利費20.64萬元、公務用車運行維護費14.76萬元、其他交通費用34.02萬元、其他商品和服務支出51.18萬元、資本性支出1.91萬元，較上年決算數(shù)減少78.94萬元，下降26.08%，主要原因是響應政府“過緊日子苦日子”號召，調(diào)減人員人均公用支出和公務車運行維護費支出，日常公用經(jīng)費總額減少。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計19.01萬元，較年初預算數(shù)減少2.49萬元，下降11.58%，主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務車運行維護費和接待費用。較上年支出數(shù)減少5.29萬元，下降21.76%，主要原因是響應政府過“緊日子苦日子”號召，調(diào)減了公務車運行維護費標準和公務接待費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元，較年初預算數(shù)無增減，與去年持平。

公務車購置費用0萬元，較年初預算數(shù)無增減，與去年持平。

公務車運行維護費14.76萬元，主要用于部門公務車維修維護費、停車費、高速路過路費、洗車費和油費。費用支出比年初預算數(shù)減少0.74萬元，下降4.77%，主要原因是響應政府號召，減少公務車運行維護費。較上年支出數(shù)減少5.24萬元、下降26.18%，主要原因是公務車車均運行維護費標準下調(diào)，公務用車運行維護費下降。

公務接待費4.25萬元，主要用于上級部門督查、調(diào)研、友鄰區(qū)縣交叉檢查等接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少1.75萬元，下降29.17%；較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降1.16%，主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定，降低接待費餐標和次數(shù)，接待費下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內(nèi)公務接待63批次450人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費94.44元，車均購置費0萬元，車均維護費2.95萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0.85萬元，與2023年度相比，減少1.44萬元，下降62.95%，主要原因是精簡會議次數(shù)和會議餐費支出，降低會議費支出。本年度培訓費支出7.52萬元，與2023年度相比，增加3.34萬元，上升84.02%，主要原因是今年召開了一次全區(qū)應急干部自然災害及安全生產(chǎn)綜合培訓會，培訓費增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出144.85萬元，較上年減少39.10萬元，下降21.26%，主要原因是減少單位辦公經(jīng)費支出，節(jié)省各項開支，機關(guān)運行經(jīng)費下降。比年初預算數(shù)減少31.96萬元，下降18.08%，主要原因是厲行節(jié)約，減少各項經(jīng)費支出。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費46.09萬元、水電費2.06萬元、郵電費10.49萬元、物業(yè)管理費0.08萬元、差旅費0.67萬元、維修（護）費0.20萬元、會議費0.18萬元、培訓費2.32萬元、公務接待費2.36萬元、福利費11.6萬元、公務用車運行維護費6萬元、其他交通費用34.02萬元、其他商品和服務支出28.44萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中：應急保障用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額2.15萬元，其中：政府采購貨物支出2.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.15萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公用打印機和電腦。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我局對部門整體和16個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評17項，涉及資金3519.80萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

2024年度部門整體績效自評表

?

2024年度二級項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

部門整體績效目標基本達到年初績效評估水平。由于當年人員增加、補發(fā)以前年度津補貼及事業(yè)人員社會保障繳費基數(shù)增加等原因，基本支出比年初預算增加150.86萬元；且因當年新增全市“互聯(lián)網(wǎng)+執(zhí)法”行動、“柴油一件事”平臺運用前期準備工作及全區(qū)自然災害綜合應急演練等工作，增加了項目資金620.39萬元，全年調(diào)整預算數(shù)為3519.80萬元。自儲自用柴油軟件開發(fā)屬江津區(qū)政府“重慶數(shù)字建設柴油一件事”，為保障項目進度，年底專立一個項目指標做了采購計劃，使保障金采購占比份額變大，致使該項績效指標未能得分。

“應急救援經(jīng)費”為部門二級項目，該資金用于保障物資儲備倉庫正常運行，應急裝備和救災物資在應對突發(fā)事件時能正常使用；按相關(guān)法規(guī)要求進行演練；保障應急救援各項工作能順利開展。2024年開展應急救援36次，出動救援人數(shù)413人次、裝備1975臺（套），轉(zhuǎn)移受災人口849人，較好的完成了全區(qū)的各項應急救援工作，保障了社會安定、人民安全。年末項目績效評價達到年初預設指標。

（三）重點績效評價結(jié)果

本部門無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指部門上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指部門結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映部門公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映部門按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政部門（含參照公務員法管理的事業(yè)部門）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映部門開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映部門購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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七、決算公開聯(lián)系方式

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李劍冰 ???聯(lián)系電話：13637711699