一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)法律法規(guī)規(guī)定由區(qū)級承擔(dān)的安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援等應(yīng)急管理行政執(zhí)法職責(zé)，以區(qū)應(yīng)急局的名義統(tǒng)一執(zhí)法。參與擬定應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法管理制度、執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。承擔(dān)有關(guān)危險化學(xué)品、煙花爆竹、礦山、工貿(mào)等行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管等方面的行政處罰、行政強(qiáng)制職能。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害、水旱災(zāi)害、森林草原火災(zāi)等有關(guān)應(yīng)急搶險和災(zāi)害救助、防震減災(zāi)等方面的行政處罰、行政強(qiáng)制職能。承擔(dān)全區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)和一般事故案件的查處，組織開展有關(guān)專項(xiàng)執(zhí)法、交叉執(zhí)法、異地執(zhí)法。監(jiān)督指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法工作。承擔(dān)與應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)應(yīng)急局交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位是區(qū)應(yīng)急管理局下屬全額參公事業(yè)單位（副處級），下設(shè)5個大隊(duì)：勤務(wù)大隊(duì)、工礦商貿(mào)大隊(duì)、危化品大隊(duì)、自然災(zāi)害大隊(duì)、事故調(diào)查大隊(duì)。人員編制20人，年末實(shí)有人數(shù)19人。
二、單位決算情況
（一）單位收支總體情況
1.收入支出總體情況。2024年度收入總計606.65萬元，支出總計606.65萬元。收支較上年增加114.37萬元，增長23.23%，主要原因一是人員調(diào)資及補(bǔ)發(fā)津貼補(bǔ)貼；二是增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)18.62萬元。
2.收入情況。2024年度本年收入合計606.65萬元，較上年增加114.37萬元，增長23.23%，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)資、補(bǔ)發(fā)津補(bǔ)貼及增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，所以本年度收入增加。其中：財政撥款收入606.65萬元，占比100%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2024年度本年支出合計606.65萬元，較上年增加114.37萬元，增長23.23%，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)資、補(bǔ)發(fā)津補(bǔ)貼及增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，所以本年度支出增加。其中：基本支出588.03萬元，占比96.93%；項(xiàng)目支出18.62萬元，占比3.07%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度持平。
（二）財政撥款收支總體情況
2024年度財政撥款收入總計606.65萬元，支出總計606.65萬元。增加114.37萬元，增長23.23%，主要原因一是人員調(diào)資及補(bǔ)發(fā)津貼補(bǔ)貼；二是增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)18.62萬元，所以本年財政撥款收支增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入606.65萬元，較上年增加114.37萬元，增長23.23%，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)資、補(bǔ)發(fā)津補(bǔ)貼及增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，所以本年度收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加46.88萬元，增長8.37%，主要原因是補(bǔ)發(fā)應(yīng)急津補(bǔ)貼和增加在職人員死亡撫恤費(fèi)，所以本年度收入增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出606.65萬元，較上年增加114.37萬元，增長23.23%，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)資、補(bǔ)發(fā)津補(bǔ)貼及增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，所以本年度支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加46.88萬元，增長8.37%，主要原因是補(bǔ)發(fā)應(yīng)急津補(bǔ)貼和增加在職人員死亡撫恤費(fèi)支出，所以本年度支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比持平。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.11萬元，占比0.02%。較年初預(yù)算數(shù)減少2.47萬元，下降95.74%，主要原因是為節(jié)省財政開支，培訓(xùn)教育多采用網(wǎng)上模式，教育培訓(xùn)支出減少。
（2）社會保障和就業(yè)支出105.90萬元，占比17.46%，較年初預(yù)算數(shù)增加43.65萬元，增長70.12%，主要原因一是補(bǔ)發(fā)應(yīng)急津補(bǔ)貼后調(diào)增社保繳費(fèi)基數(shù)，社保繳費(fèi)支出增加；二是在職人員死亡后增加死亡撫恤金支出32.63萬元。
（3）衛(wèi)生健康支出31.08萬元，占5.12%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.15萬元，下降3.57%，主要原因是單位一在職員工死亡，衛(wèi)生健康支出減少。
（4）住房保障支出33.74萬元，占5.56%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.19萬元，下降6.07%，主要原因單位一在職員工死亡，住房保障支出減少。
（5）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出435.82萬元，占71.84%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.03萬元，增長2.11%，主要原因是工資調(diào)資和補(bǔ)發(fā)津補(bǔ)貼增加工資性支出。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出588.03萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)519.22萬元，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資124.71萬元、津貼補(bǔ)貼68.17萬元、獎金134.88萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)17.00萬元、基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)48.78萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)24.48萬元、基本醫(yī)保繳費(fèi)21.52萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.30萬元、其他社保保障繳費(fèi)7.01萬元、住房公積金33.74萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出32.63萬元。較上年決算數(shù)增加109.41萬元，增長26.70%，主要原因是人員工資調(diào)增、補(bǔ)發(fā)津補(bǔ)貼和在職人員死亡，增加人員工資、社會保障等經(jīng)費(fèi)和個人家庭補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)68.81萬元，主要用于辦公費(fèi)6.44萬元、水電費(fèi)1.13萬元、郵電費(fèi)6.10萬元、差旅費(fèi)0.67萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.20萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.11萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.98萬元、工會經(jīng)費(fèi)15.31萬元、福利費(fèi)5.16萬元、其他交通費(fèi)用16.42萬元、其他商品和服務(wù)支出16.29萬元。較上年決算數(shù)減少13.66萬元，下降16.57%，主要原因是響應(yīng)政府號召，調(diào)減人均公用經(jīng)費(fèi)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.98萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.52萬元，下降34.67%，主要原因是響應(yīng)政府號召，節(jié)省“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降1.31%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，與去年持平。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，與去年持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，與去年持平。
公務(wù)接待費(fèi)0.98萬元，主要用于區(qū)縣之間交叉檢查市局督辦案子的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.52萬元，下降34.67%；較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降1.31%，主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，調(diào)減接待費(fèi)餐標(biāo)，接待費(fèi)用減少。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待18批次110人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)89.09元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
2024年度會議費(fèi)支出0.06萬元，與2023年度相比，增加0.06萬元，增長100%，主要原因是單位召開一次全區(qū)執(zhí)法監(jiān)管工作會，產(chǎn)生會議費(fèi)用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.11萬元，與2023年度相比，增加0.11萬元，增長100%，主要原因是單位派人參加全市執(zhí)法干部培訓(xùn)，產(chǎn)生培訓(xùn)費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68.81萬元，較上年減少13.66萬元，下降16.57%，主要原因是響應(yīng)政府“過緊日子苦日子”號召，節(jié)約開支，調(diào)減人均公用經(jīng)費(fèi)支出。比年初預(yù)算數(shù)減少20.24萬元，下降22.73%，主要原因是厲行節(jié)約，減少各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)21.75萬元、水電費(fèi)1.13萬元、郵電費(fèi)6.10萬元、差旅費(fèi)0.67萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.20萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.11萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.98萬元、福利費(fèi)5.16萬元、其他交通費(fèi)用16.42萬元、其他商品和服務(wù)支出16.29萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，單位共有車輛0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對1個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項(xiàng)，涉及資金18.62萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1. 績效目標(biāo)自評表
2024年度項(xiàng)目績效自評表
|
項(xiàng)目
名稱 |
安全執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi) |
自評
總分
（分） |
100 |
|
項(xiàng)目主管
部門 |
603-重慶市江津區(qū)應(yīng)急管理局 |
財政歸口科室 |
006-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
項(xiàng)目
聯(lián)系人 |
周曉容 |
聯(lián)系電話 |
13594325861 |
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
37.24 |
18.62 |
18.62 |
100 |
10 |
10 |
|
其中：
財政撥款 |
37.24 |
18.62 |
18.62 |
100 |
10 |
10 |
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
嚴(yán)防較大及較大以上事故，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)安全事故起數(shù)人死亡人數(shù)同比雙下降，切實(shí)提高安全生產(chǎn)水平。以“十五條硬措施”為抓手，狠抓重點(diǎn)行業(yè)專項(xiàng)整治和企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理，嚴(yán)格督導(dǎo)檢查，確保全區(qū)安全生產(chǎn)形勢逐年向好。 |
嚴(yán)防較大及較大以上事故，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)安全事故起數(shù)和死亡人數(shù)同比雙下降，切實(shí)提高安全生產(chǎn)水平。以“十五條硬措施”為抓手，狠抓重點(diǎn)行業(yè)專項(xiàng)整治和企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理，嚴(yán)格督導(dǎo)檢查，確保全區(qū)安全生產(chǎn)形勢逐年向好。 |
全年開展專項(xiàng)督查6次，執(zhí)法檢查企業(yè)505家次，排查出重大事故隱患632條，整改630條，整改率99.7%。行政處罰45起，收繳罰沒款780萬元。無較大及以上事故發(fā)生，無因?yàn)?zāi)死亡人員。 |
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)
名稱 |
計量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說明 |
|
督查次數(shù) |
次 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
較大事故起數(shù) |
起 |
≤ |
1 |
0 |
100 |
100 |
20 |
20 |
未發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故。 |
|
案件辦結(jié)率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
隱患整治合格率 |
% |
≥ |
90 |
99.7 |
10.78 |
100 |
10 |
10 |
|
|
案件調(diào)查時間 |
天 |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
安全生產(chǎn)事故起數(shù)下降率 |
% |
≥ |
10 |
14.3 |
43 |
100 |
10 |
10 |
生產(chǎn)安全亡人事故同比減少2起、下降14.3%。 |
|
各類事故死亡人數(shù)下降率 |
% |
≥ |
15 |
20 |
33.33 |
100 |
10 |
10 |
生產(chǎn)安全死亡人數(shù)同比減少3人，下降20%。 |
|
調(diào)查對象上訴率 |
% |
≤ |
1 |
0 |
100 |
100 |
10 |
10 |
今年沒有調(diào)查對象上訴案件。 |
?
2.?績效自評報告或案例
本單位無此事項(xiàng)。
3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
該項(xiàng)目資金主要用于保障單位開展全區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查和督查所需經(jīng)費(fèi)支出。2024年開展專項(xiàng)督查6次，執(zhí)法檢查企業(yè)505家次，排查出重大事故隱患632條，整改630條，整改率99.7%。行政處罰45起，收繳罰沒款780萬元。無較大及以上事故發(fā)生，無因?yàn)?zāi)死亡人員。年末績效評價達(dá)到年初預(yù)設(shè)的各項(xiàng)指標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：李劍冰 ?聯(lián)系電話：13637711699
