重慶市江津區住房和城鄉建設行政執法支隊2023年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

重慶市江津區住房和城鄉建設行政執法支隊（掛“重慶市江津區建設工程施工安全監督站”牌子），為重慶市江津區住房和城鄉建設委員會所屬正科級全額撥款事業單位（公益一類事業單位）。主要宗旨為開展住房和城鄉建設行政執法，維護正常秩序，保障施工安全。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況??

1.收入支出總體情況。2023年度收入總計906.22萬元，支出總計906.22萬元。收支較上年增加38.2萬元，增長4.4%，主要原因為人員變動及調資。

2.收入情況。2023年度收入合計906.22萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入906.22萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加38.2萬元，增長4.4%，主要原因為人員變動及調資。

3.支出情況。2023年度支出合計906.22萬元，其中：基本支出889.82萬元，占98.19%；項目支出16.4萬元，占1.81%。本年支出較上年增加38.2萬元，增長4.4%，主要原因為人員變動及調資。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計906.22萬元，支出總計906.22萬元。收支較上年增加38.2萬元，增長4.4%，主要原因為人員變動及調資。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況??

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入906.22萬元，較上年決算數增加38.2萬元，增長4.4%。較年初預算數減少6.74萬元，下降0.74%。主要原因是厲行節約，縮減項目支出。??

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出906.22萬元，較上年決算數增加38.2萬元，增長4.4%。較年初預算數減少6.74萬元，下降0.74%。主要原因是厲行節約，縮減項目支出。??

3.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：??

（1）教育支出4.44萬元，占0.49%，較年初預算數無變化。??

（2）社會保障與就業支出107.76萬元，占11.89%，較年初預算數減少1.42萬元，下降1.3%，主要原因是人員變動及調資。??

（3）衛生健康支出49.15萬元，占5.42%，較年初預算數增加7.55萬元，增長18.15%，主要原因是人員變動及調資。??

（4）城鄉社區支出696.44萬元，占76.85%，較年初預算數減少0.19萬元，降低0.03%，主要原因是人員變動、調資及縮減項目支出。??

（5）住房保障支出48.43萬元，占5.34%，較年初預算數減少12.68萬元，降低20.75%，主要原因是人員變動及調資。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況??

2023年度一般公共財政撥款基本支出889.82萬元。其中：人員經費720.27萬元，較上年決算數增加51.73萬元，增長7.74%，主要原因是人員變動及調資。公用經費169.55萬元，較上年決算數增加34.07萬元，增加25.14%，主要原因是上年度使用公用經費彌補人員經費不足部分。公用經費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、維修維護費、培訓費、勞務費、其他交通費用等。

（五）政府性基金預算收支決算情況??

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款。

（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支。??

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

本單位2023年度發生“三公”經費支出0.41萬元，較年初預算數減少0.59萬元，下降59%，主要原因是厲行節約，減少接待。

（二）“三公”經費分項支出情況??

本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。

本單位2023年度未發生公務車購置費支出。

本單位2023年度未發生公務車運行維護費支出。

本單位2023年度發生公務接待費支出0.41萬元，較年初預算數減少0.59萬元，下降59%，主要原因是厲行節約，減少接待。??

（三）“三公”經費實物量情況??

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，報廢0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待4批次45人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費91元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。??

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本部門機關運行經費支出169.55萬元，較上年增加34.07萬元，增加25.14%，主要原因是上年度使用公用經費彌補人員經費不足部分。比年初預算數減少2.96萬元，降低1.72%，主要原因是厲行節約。機關運行經費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、培訓費、其他交通費用等支出。

本年度會議費支出0萬元，較上年0萬元，增長0%，主要原因是未召開會議。

本年度培訓費支出4.22萬元，較上年1.4萬元，增長200%，主要原因是上年度疫情影響部分培訓未開展，本年正常開展培訓。

（二）國有資產占用情況

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況

2023年度本單位未發生政府采購支出。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金16.4萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

2023年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。??（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。??

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。??

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。??

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。??

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。??

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。??（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。??

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。??

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。??

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。??

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。??（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。??

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。??

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。??

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。??

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。??

七、決算公開聯系方式

區住建委財務科：023-47522252