????一、單位基本情況
受行政主管部門(mén)委托，負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)城市建設(shè)配套費(fèi)的征收和日常管理工作；負(fù)責(zé)城市建設(shè)配套費(fèi)調(diào)研及信息化建設(shè)工作；參與制定全區(qū)配套費(fèi)有關(guān)政策；承辦行政主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
二、部門(mén)決算情況
（一）部門(mén)收支總體情況?
1. 收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)170.58萬(wàn)元，支出總計(jì)170.58萬(wàn)元。收支較上年減少1.56萬(wàn)元，下降0.91%，主要原因?yàn)橄鳒p項(xiàng)目支出。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)170.58萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入170.58萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。本年收入較上年減少1.56萬(wàn)元，下降0.91%，主要原因?yàn)橄鳒p項(xiàng)目支出。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)170.58萬(wàn)元，其中：基本支出170.58萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。本年支出較上年減少1.56萬(wàn)元，下降0.91%，主要原因?yàn)橄鳒p項(xiàng)目支出。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)170.58萬(wàn)元，支出總計(jì)170.58萬(wàn)元。收支較上年減少1.56萬(wàn)元，下降0.91%，主要原因?yàn)?/span>削減項(xiàng)目支出。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況??
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入170.58萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.56萬(wàn)元，下降0.91%。較年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出170.58萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.56萬(wàn)元，下降0.91%。較年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化。??
3.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：??
（1）教育支出0.89萬(wàn)元，占0.52%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化。??
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出14.26萬(wàn)元，占8.36%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬(wàn)元，下降0.42%，主要原因?yàn)檎{(diào)資。??
（3）衛(wèi)生健康支出8.4萬(wàn)元，占4.92%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬(wàn)元，下降0.36%，主要原因?yàn)檎{(diào)資。??
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出139.86萬(wàn)元，占82%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.05%，主要原因?yàn)檎{(diào)資。??
（5）住房保障支出7.16萬(wàn)元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化。?
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況?
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出170.58萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)142.6萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加11.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.17%，主要原因是調(diào)資。公用經(jīng)費(fèi)27.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.11%，主要原因是上年疫情影響部分工作未開(kāi)展，本能正常開(kāi)展工作，支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況??
本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。??
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況??
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.94萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.26萬(wàn)元，下降43.46%，主要原因是更換新能源汽車(chē)，減少車(chē)輛維護(hù)費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況??
本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.94萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛維修維護(hù)及路橋費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)減少2.06萬(wàn)元，下降41.2%，主要原因是更換新能源汽車(chē)，減少車(chē)輛維護(hù)費(fèi)用。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。??
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況??
2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，報(bào)廢0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)0元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.94萬(wàn)元。??
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未開(kāi)展會(huì)議。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.89萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是上年度疫情影響未開(kāi)展培訓(xùn)。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況
2023年度本單位未發(fā)生政府采購(gòu)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
本單位無(wú)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。??
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。??
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。??
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。??
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。??
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。??
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。??
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。??
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。??
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。??
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。??
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。??
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。??
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。??
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。??
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。??
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。??
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
區(qū)住建委財(cái)務(wù)科：023-47522252
