重慶市江津區(qū)城市建設配套費征收服務中心2024年度部門決算公開說明
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一、單位基本情況
受行政主管部門委托，負責全區(qū)范圍內城市建設配套費的征收和日常管理工作；負責城市建設配套費調研及信息化建設工作；參與制定全區(qū)配套費有關政策；承辦行政主管部門交辦的其他任務。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況?
1. 收入支出總體情況。2024年度收入總計177.39萬元，支出總計177.39萬元。收支較上年增加6.81萬元，增加3.99%，主要原因為社保基數調整及補繳。
2.收入情況。2024年度收入合計177.39萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入177.39萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加6.81萬元，增加3.99%，主要原因為社保基數調整及補繳。
3.支出情況。2024年度支出合計177.39萬元，其中：基本支出177.39萬元，占100%；項目支出0萬元。本年支出較上年增加6.81萬元，增加3.99%，主要原因為社保基數調整及補繳。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元。
（二）財政撥款收支總體情況
2024年度財政撥款收入總計177.39萬元，支出總計177.39萬元。收支較上年增加6.81萬元，增加3.99%，主要原因為社保基數調整及補繳。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況??
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入177.39萬元，較上年決算數增加6.81萬元，增加3.99%。較年初預算數增加6.90萬元，增加4.05%，主要原因是社保基數調整及補繳。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出177.39萬元，較上年決算數增加6.81萬元，增加3.99%。較年初預算數增加6.90萬元，增加4.05%，主要原因是社保基數調整及補繳。?? ?3.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：??
（1）教育支出0.37萬元，占0.21%，較年初預算數減少0.55萬元，下降59.70%，主要原因厲行節(jié)約，減少部分培訓事項。????
（2）社會保障與就業(yè)支出24.50萬元，占13.81%，較年初預算數增加9.78萬元，增加66.46%，主要原因是社保基數調整。
（3）衛(wèi)生健康支出8.46萬元，占4.77%，較年初預算數減少0.20萬元，下降2.27%，主要原因人員調動。??
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出136.70萬元，占77.06%，較年初預算數減少2.14萬元，下降1.54%，主要原因為厲行節(jié)約，減少開支。
（5）住房保障支出7.36萬元，占4.15%，較年初預算數無變化。?
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況?
2024年度一般公共財政撥款基本支出177.39萬元。其中：人員經費155.51萬元，較上年決算數增加12.91萬元，增長9.05%，主要原因是社保基數調整及補繳。公用經費21.88萬元，較上年決算數減少6.10萬元，下降21.81%，主要原因是厲行節(jié)約、減少開支。公用經費用途主要包括辦公費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況??
本單位2024年度無政府性基金預算收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收支。??
三、“三公”經費情況
（一）“三公”經費支出總體情況??
2024年度“三公”經費支出共計1.06萬元，較年初預算數減少2.44萬元，下降69.71%，主要原因是更換新能源汽車，減少車輛維護費用及燃油費用支出。
（二）“三公”經費分項支出情況??
本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
本單位2024年度未發(fā)生公務車購置費支出。
公務車運行維護費1.06萬元，主要用于車輛維修維護及路橋費。較年初預算數減少1.94萬元，下降64.67%，主要原因是更換新能源汽車，減少車輛維護費用及燃油費用支出。
本單位2024年度未發(fā)生公務接待費。??
（三）“三公”經費實物量情況??
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，報廢0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費1.06萬元。??
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
本年度會議費支出0萬元，較上年0萬元，增長0%，主要原因是未開展會議。
本年度培訓費支出0.37萬元，較上年減少0.52萬元，降低58.58%，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。
（二）國有資產占用情況
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況
2024年度本單位未發(fā)生政府采購支出。
五、預算績效管理情況
（一）預算績效管理工作開展情況
本單位無項目資金支出。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
本單位無此事項。
2.績效自評報告或案例
本單位無此事項。
（三）重點績效評價結果
本單位無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。??
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。??
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。??
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。??
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。??
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。??
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。??
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。??
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。??
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。??
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。??
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。??
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。??
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。??
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。??
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。??
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。??
七、決算公開聯(lián)系方式
聯(lián)系人：龐源 ???聯(lián)系電話：023-47522252
402006重慶市江津區(qū)城市建設配套費征收服務中心2024年度部門決算公開報表.xlsx
