重慶市江津區(qū)電子政務服務中心 2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市江津區(qū)電子政務服務中心的職能職責：1.負責全區(qū)政府系統(tǒng)相關(guān)電子政務發(fā)展的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導。2.負責全區(qū)電子政務外網(wǎng)網(wǎng)絡的建設和日常管理工作；負責區(qū)政府門戶網(wǎng)站的建設和日常管理工作。3.負責區(qū)政府電子政務中心機房的建設和日常管理工作；負責全區(qū)政府系統(tǒng)政務機房的集約化建設和日常管理工作。4.負責全區(qū)政務信息資源的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)、管理工作。負責全區(qū)政務共享應用平臺的建設和日常管理工作。5.負責對各鎮(zhèn)（街）、政府各部門電子政務項目建設的審批工作，并進行業(yè)務指導。6.負責區(qū)政府信息公開平臺的建設和維護工作。7.負責區(qū)政府辦公室電子政務的建設和日常管理工作。8.承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設置

重慶市江津區(qū)電子政務服務中心為重慶市江津區(qū)政務服務管理辦公室所屬正科級全額撥款事業(yè)單位，無內(nèi)設機構(gòu)。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. 收入支出總體情況。2024年度收入總計308.97萬元，支出總計308.97萬元。收支較上年增加17.75萬元，增長6.10%，主要原因為人員工資調(diào)標和養(yǎng)老保險基數(shù)增加，相應增加人員經(jīng)費，新增江津區(qū)協(xié)同辦公系統(tǒng)和即時通訊的信息安全三級等級檢測項目。
2. 收入情況。2024年度本年收入合計308.97萬元，較上年增加17.75萬元，增長6.10%，主要原因為人員工資調(diào)標和養(yǎng)老保險基數(shù)增加，相應增加人員經(jīng)費，新增江津區(qū)協(xié)同辦公系統(tǒng)和即時通訊的信息安全三級等級檢測項目。其中：財政撥款收入308.97萬元，占比100%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3. 支出情況。2024年度本年支出合計308.97萬元，較上年增加17.75萬元，增長6.10%，主要原因為人員工資調(diào)標和養(yǎng)老保險基數(shù)增加，相應增加人員經(jīng)費，新增江津區(qū)協(xié)同辦公系統(tǒng)和即時通訊的信息安全三級等級檢測項目。其中：基本支出242.27萬元，占比78.41%；項目支出66.70萬元，占比21.59%。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度持平，主要原因是均無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計308.97萬元，支出總計308.97萬元。收支較上年增加17.75萬元，增長6.10%，主要原因為人員工資調(diào)標和養(yǎng)老保險基數(shù)增加，相應增加人員經(jīng)費，新增江津區(qū)協(xié)同辦公系統(tǒng)和即時通訊的信息安全三級等級檢測項目。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. 收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入308.97萬元，較上年決算數(shù)增加17.75萬元，增長6.10%，主要原因為人員工資調(diào)標和養(yǎng)老保險基數(shù)增加，相應增加人員經(jīng)費，新增江津區(qū)協(xié)同辦公系統(tǒng)和即時通訊的信息安全三級等級檢測項目。較年初預算數(shù)增加21.44萬元，增長7.46%，主要原因是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加，相應增加人員經(jīng)費，年中追加江津區(qū)協(xié)同辦公系統(tǒng)和即時通訊的信息安全三級等級檢測項目。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2. 支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出308.97萬元，較上年決算數(shù)增加17.75萬元，增長6.10%，主要原因是人員工資調(diào)標和養(yǎng)老保險基數(shù)增加，相應增加人員經(jīng)費，新增江津區(qū)協(xié)同辦公系統(tǒng)和即時通訊的信息安全三級等級檢測項目。較年初預算數(shù)增加21.44萬元，增長7.46%，主要原因是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加，相應增加人員經(jīng)費，年中追加江津區(qū)協(xié)同辦公系統(tǒng)和即時通訊的信息安全三級等級檢測項目。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度持平，主要原因是無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
4. 比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出257.56萬元，占比83.36%。較年初預算數(shù)增加12.79萬元，增長5.23%，主要原因是年中追加江津區(qū)協(xié)同辦公系統(tǒng)和即時通訊的信息安全三級等級檢測項目。

（2）教育支出0.15萬元，占比0.05%。較年初預算數(shù)減少1.08萬元，下降87.80%，主要原因是2024年培訓大幅減少。

（3）社會保障和就業(yè)支出29.50萬元，占9.55%，較年初預算數(shù)增加9.78萬元，增長49.59%，主要原因是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加，相應增加社保繳費。

（4）衛(wèi)生健康支出11.95萬元，占3.87%，較年初預算數(shù)減少0.05萬元，下降0.42%，主要原因是社保基數(shù)按照2023年全年工資性收入計算，預算按照2023年10月工資數(shù)據(jù)計算，計算方式有出入，預算數(shù)較大。

（5）住房保障支出9.81萬元，占3.17%，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是與預算數(shù)持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出242.27萬元。其中：人員經(jīng)費211.73萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、社會保障繳費、住房公積金等，較上年決算數(shù)增加10.96萬元，增長5.46%，主要原因是人員工資調(diào)標和養(yǎng)老保險基數(shù)增加，相應增加人員經(jīng)費。公用經(jīng)費30.54萬元，主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出，較上年決算數(shù)減少3.19萬元，下降9.46%，主要原因是公用經(jīng)費標準降低，且彌補人員經(jīng)費增加。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預算數(shù)持平，主要原因一是電子政務服務中心無公務用車，二是由主管部門政務服務辦負責接待。較上年支出數(shù)持平，主要原因一是電子政務服務中心無公務用車，二是由主管部門政務服務辦負責接待。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出與年初預算數(shù)持平；與上年支出數(shù)持平，主要原因是無因公出國（境）計劃。

公務車購置費用0萬元。費用支出與年初預算數(shù)持平；與上年支出數(shù)持平，主要原因是無公務車購置計劃。

公務車運行維護費0萬元，費用支出與年初預算數(shù)持平；與上年支出數(shù)持平，主要原因是無公務用車。

公務接待費0萬元。費用支出與年初預算數(shù)持平；與上年支出數(shù)持平，主要原因是由主管部門政務服務辦負責接待。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0萬元，與2023年度持平，主要原因是電子政務服務中心2024年未召開會議。本年度培訓費支出0.15萬元，與2023年度相比，減少1.16萬元，下降88.55%，主要原因是2024年培訓大幅減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我中心對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金66.70萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。單位項目績效自評表。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度項目績效自評表

2. 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

無。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政單位取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：蘇楊聯(lián)系電話：023-81222208