重慶市江津區慈云鎮人民政府本級2026年區級部門（單位）預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

宣傳和貫徹執行黨的路線方針政策和法律法規;制定地方經濟社會發展規劃和年度計劃并組織實施;落實基層管黨治黨工作責任制,承擔黨員隊伍的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和黨風廉政建設;做好工會、共青團、婦聯、工商聯等群團工作；規范經濟管理,組織指導經濟發展和經濟結構調整;健全社會化服務體系,完善產業支持保護體系,推進產業現代化;著力提升經濟發展的質量和水平,發展壯大村級集體經濟,不斷提高人民生活水平；承擔社會管理和基礎設施建設；抓好衛生健康、人口和計劃生育工作,保障婦女兒童合法權益;加強自然資源管理、生態環境保護和修復等工作;強化安全生產和公共安全,組織搶險救災、優撫救助；加強綜合治理,維護社會穩定;維護社會秩序和社會穩定;指導村(居)民自治,推動基層社會建設,促進社會組織健康發展,增強社會自治功能。

（二）單位構成。

本單位設立5個內設機構：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。

1.基層治理綜合指揮室。負責基層治理綜合指揮日常工作。負責一體化治理智治平臺日常運行監測、分析研判、協同流轉、應急指揮、督查考核等職責。負責機關綜合協調、文電、機要保密、會務接待、后勤保障等日常事務。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。

2.黨的建設辦公室。負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭，以及民主法治、意識形態、統一戰線、群眾團體等領域的工作，加強黨的全面領導，全面加強黨的建設，落實全面從嚴治黨要求。負責人大、政協有關工作。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。

3.經濟發展辦公室。負責經濟發展、村鎮建設、生態環境、農業農村和鄉村振興、財政管理、經濟社會統計等領域的工作，制定和執行經濟社會發展計劃，強化產業引導，落實區域發展規劃、專項規劃、國土空間規劃。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。

4.民生服務辦公室。負責教育、文化、衛生健康、體育、勞動就業等領域的工作，推動社會事業發展，落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，優化基本公共服務資源配置，統籌公共服務設施空間布局，提供優質高效的便民服務。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。

5.平安法治辦公室。負責平安綜治、應急管理、綜合執法、信訪穩定、人民武裝等領域的工作，健全應急管理和除險清患排查治理體系，完善執法協調、矛盾糾紛化解調處、公共法律服務、普法依法治理、網上網下聯動化解網絡輿情風險等機制，推動平安法治和社會治理工作落細落實。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2026年年初預算收入總計1638.95萬元，支出總計1638.95萬元。

（二）收入預算情況。

2026年年初預算數1638.95萬元，其中：一般公共預算撥款1637.95萬元，政府性基金預算撥款1.00萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加251.00萬元，主要是一般公共預算撥款增加250.00萬元，政府性基金預算撥款增加1.00萬元。

按照我區預算管理要求，財政撥款結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映，上述收入包括2026年結轉資金（361.28萬元）。

（三）支出預算情況。

2026年年初預算數1638.95元，其中：一般公共服務支出930.58萬元，國防支出1.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出1.00萬元，社會保障和就業支出203.58萬元，衛生健康支出60.62萬元，城鄉社區支出23.09萬元，農林水支出311.46萬元，交通運輸支出11.41萬元，住房保障支出63.01萬元，災害防治及應急管理支出7.20萬元，預備費26.00萬元。支出較去年增加251.00萬元，主要是基本支出減少15.52萬元，項目支出增加266.52萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

?2026年財政撥款收入年初預算數1638.95萬元，支出年初預算數1638.95萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入1637.95萬元，一般公共預算財政撥款支出1637.95萬元，比2025年增加250.00萬元。其中：基本支出936.47萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2025年減少15.52萬元，主要原因是人員變動減少；項目支出701.48萬元，主要用于民生實事、市政管護、農村綜合改革項目、村社區服務群眾項目等重點工作，比2025年增加265.52萬元，主要原因是本年度年初結轉項目資金增加。

???五、政府性基金預算收入支出情況說明

2026年政府性基金預算收入1.00萬元，政府性基金預算支出1.00萬元，主要用于河道清飄項目，比2025年增加1.00萬元，主要原因是上年度結轉的河道清飄項目資金。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區慈云鎮人民政府2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2026年一般公共預算“三公”經費年初預算26.98萬元，比2026年減少0.51萬元，下降1.86%，主要原因是按照過緊日子的要求壓減三公經費。

（二）“三公”經費分項情況說明

2026年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，與2025年一致；?

2026年公務接待費年初預算數0.48萬元，比2025年減少0.01萬元，主要原因是按照過緊日子的要求壓減三公經費；

2026年公務用車運行維護費年初預算數8.50萬元，比2025年減少0.50萬元，主要原因是按照過緊日子的要求壓減三公經費；

2026年公務用車購置費年初預算數18.00萬元，與2025年一致。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費136.94萬元，比上年減少7.04萬元，主要原因是按照過緊日子的要求壓減公用經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額23.80萬元：政府采購貨物預算23.80萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購23.80萬元：政府采購貨物預算23.80萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款341.20萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中機要通信用車1輛，應急保障用車2輛。2026年一般公共預算安排購置車輛1輛，其中業務用車1輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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