重慶市江津區賈嗣鎮人民政府（匯總） 2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

負責轄區促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護轄區穩定，推進基層民主、促進社會和諧的基本職能。

基層黨的建設。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，切實加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

經濟發展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關系，規范市場秩序，為各類市場主體創造統一開放、公平競爭的發展環境，激發市場、社會的創造活力。強化產業引導，科學編制發展規劃，構建新型農業經營體系。落實強農惠農政策，推進扶貧開發，促進農民持續增收。

公共服務職能。加快義務教育、學前教育、勞動就業、基本醫療衛生、公共文化體育、計劃生育等社會事業發展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。創新公共服務供給方式，優化基本公共服務資源配置，統籌基本公共服務設施的空間布局，實現基本公共服務全覆蓋。

公共管理職能。轄區規劃建設和環境保護，城鎮和村容村貌管理。重大社情、疫情、險情等公共突發事件的預防和應急處理。社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強信訪工作，建立調處化解矛盾糾紛綜合機制，確保社會和諧穩定。

公共安全職能。安全生產、食品藥品、生態建設、農產品質量安全等監督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進基層行政執法體制改革，完善執法保障機制，增強執法監管能力。

（二）機構設置

1.黨政機構設置

黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。

2.事業站所設置

農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、水利服務中心、扶貧開發中心。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計3,079.58萬元，支出總計3,079.58萬元。收支較上年增加-51.07萬元，增長-1.63%，主要原因為人員增減變動。

2.?收入情況。2024年度本年收入合計3,079.58萬元，較上年增加-51.07萬元，增長-1.63%，主要原因為人員增減變動。其中：財政撥款收入3,079.58萬元，占比100%；事業收入0萬元；其他收入0萬元。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.?支出情況。2024年度本年支出合計3,079.58萬元，較上年增加-51.07萬元，增長-1.63%，主要原因為人員增減變動。其中：基本支出1944.35萬元，占比63.14%；項目支出1135.23萬元，占比36.86%。

4.?結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度相比無增減變化。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計3,079.58萬元，支出總計3,079.58萬元。收支較上年增加-51.07萬元，增長-1.63%，主要原因為人員增減變動。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入3,079.58萬元，較上年決算數增加-51.07萬元，增長-1.63%，主要原因為人員增減變動。較年初預算數增加564.97萬元，增長22.47%，主要原因是年中追加項目，項目支出增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.?支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出3,079.58萬元，較上年決算數增加-51.07萬元，增長-1.63%，主要原因為人員增減變動。較年初預算數增加564.97萬元，增長22.47%，主要原因是年中追加項目，項目支出增加。

3.?結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比無增減變化.

4.?比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,395.94萬元，占比45.33%。較年初預算數增加196.52萬元，增長16.38%，主要原因是人員增減變動及追加農村基礎設施管理等項目。

（2）教育支出1.4萬元，占比0.05%。較年初預算數增加-7.71萬元，增長-84.63%，主要原因是落實過緊日子要求，厲行節約壓縮經費支出。

（3）文化旅游體育與傳媒支出48.35萬元，占比1.57%。較年初預算數增加-1.5萬元，增長-3.01%，主要原因是人員增減變動。

（4）社會保障和就業支出523.33萬元，占比16.99%。較年初預算數增加80.85萬元，增長18.27%，主要原因是追加“三支一扶”經費、敬老院管理項目經費及事業單位人員社保基數調整。

（5）衛生健康支出224.92萬元，占比7.30%。較年初預算數增加108.74萬元，增長93.60%，主要原因是追加創建重慶市衛生鎮補助資金及城鄉居民合作醫療保險工作考核經費。

（6）城鄉社區支出100.74萬元，占比3.27%。較年初預算數增加-45.26萬元，增長-31.00%，主要原因是落實過緊日子要求，厲行節約縮減場鎮管護支出。

（7）農林水支出676.45萬元，占比21.97%。較年初預算數增加250.07萬元，增長58.65%，主要原因是追加財金協同支持鎮鄉產業發展獎補項目、2024年農村綜合改革轉移支付項目及非國有林生態保護管護等項目。

（8）住房保障支出108.44萬元，占比3.52%。較年初預算數增加8.24萬元，增長8.22%，主要原因是人員增減變動。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1,944.35萬元。其中：人員經費1009.93萬元，主要用于工資福利支出以及對個人和家庭的補助，較上年決算數增加11.26萬元，增長1.13%，主要原因是人員增減變動。公用經費173.28萬元，主要用于包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、水電費、電話費等日常運轉所需經費，較上年決算數減少13.51萬元，減少7.23%，主要原因是落實過緊日子要求，厲行節約縮減公用經費支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計15.91萬元，較年初預算數增加5.01萬元，增長45.96%，主要原因是公務用車運行維護費增加。較上年支出數增加2.84萬元，增長21.76%，主要原因是公務用車年限較長等原因導致運行維護費增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數無增減變化。較上年支出數無增減變化。

公務車購置費用0萬元。費用支出較年初預算數無增減變化，較上年支出數無增減變化。

公務車運行維護費15.28萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。費用支出較年初預算數增加6.28萬元，較上年支出數增加3.31萬元，增長27.65%，主要原因是公務用車年限較長等原因導致運行維護費增加。

公務接待費0.63萬元，主要用于接待相關部門調研檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數增加-1.27萬元，較上年支出數增加-0.47萬元，增長-42.66%，主要原因是厲行節約縮減 “三公”經費支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待5批次62人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費101.61元，車均購置費0萬元，車均維護費2.54萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出4.63萬元，與2023年度相比，增加3.52萬元，增長316.9%，主要原因是人大相關支出全部在此列支。本年度培訓費支出2.25萬元，與2023年度相比，增加-7.43萬元，增長-76.79%，主要原因是落實過緊日子要求，厲行節約縮減培訓支出。

（二）機關運行經費情況

2024年度本部門機關運行經費支出173.28萬元，較上年增加-13.51萬元，增長-7.23%，主要原因是落實過緊日子要求，厲行節約縮減支出。機關運行經費主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛6輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車3輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額2.52萬元，其中：政府采購貨物支出2.52萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2.52萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2.52萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和25個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評25項，涉及資金1135.23萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。

部門整體績效自評表和項目績效自評表。

（2）公開內容。詳見表格。

2024年度部門整體績效自評表

?

2024年度項目績效自評表

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?關于績效自評結果的說明

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展和改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：王小玲 ?聯系電話：023-47651011