一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府（本級）津委編〔2024〕35號文件規(guī)定，具體如下：1.負(fù)責(zé)基層治理綜合指揮日常工作。2.負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和反腐敗斗爭，以及民主法治、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域的工作，加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求。負(fù)責(zé)人大、政協(xié)有關(guān)工作。3.負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財(cái)政管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的工作，制定和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計(jì)劃，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，落實(shí)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。4.負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領(lǐng)域的工作，推動社會事業(yè)發(fā)展，落實(shí)社會保險(xiǎn)、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困等社會保障政策，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌公共服務(wù)設(shè)施空間布局，提供優(yōu)質(zhì)高效的便民服務(wù)。5.負(fù)責(zé)平安綜治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域的工作，健全應(yīng)急管理和除險(xiǎn)清患排查治理體系，完善執(zhí)法協(xié)調(diào)、矛盾糾紛化解調(diào)處、公共法律服務(wù)、普法依法治理、網(wǎng)上網(wǎng)下聯(lián)動化解網(wǎng)絡(luò)輿情風(fēng)險(xiǎn)等機(jī)制，推動平安法治和社會治理工作落細(xì)落實(shí)。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府（本級）統(tǒng)籌設(shè)置基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級。紀(jì)工委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會、團(tuán)工委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置。共有編制數(shù)62人，編制預(yù)算時(shí)實(shí)有在編人數(shù)58人，退休人數(shù)62人，與各鎮(zhèn)屬事業(yè)單位合署辦公。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2025年年初預(yù)算收入總計(jì)4005.9萬元，支出總計(jì)4005.9萬元。
（二）收入預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)4005.9萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)581.23萬元，一般公共預(yù)算撥款3424.67萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加845.61萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加264.38萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求，結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映，上述收入包括2024年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2025年預(yù)算的資金。
（三）支出預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)4005.9元，其中：一般公共服務(wù)支出1763.64萬元，國防支出6.62萬元，文化旅體育與傳媒支出38.28萬元，社會保障和就業(yè)支出511.46萬元，衛(wèi)生健康支出115.22萬元，節(jié)能環(huán)保支出0.46萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出279.94萬元，交通運(yùn)輸支出2.41萬元，自然資源海洋氣象等支出600萬元，住房保障支出102.8萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出373.72萬元，預(yù)備費(fèi)支出49.35。支出較去年增加845.61萬元，主要是項(xiàng)目支出增加1077.14萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
?2025年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)4005.9萬元，支出年初預(yù)算數(shù)4005.9萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3424.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入581.23萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4005.9萬元，比2024年增加845.61萬元。其中：基本支出1658.32萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2024年減少231.53萬元，主要原因是預(yù)算口徑調(diào)整公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出2347.58萬元，主要用于市政維護(hù)、2025年市級生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目補(bǔ)助等重點(diǎn)工作，比2024年增加1077.14萬元，主要原因是2025年市級生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目下達(dá)600萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金581.23萬元。
???五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
2025年重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府（本級）中心政府性基金預(yù)算收入0萬元，無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
2025年重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府（本級）中心國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算13.8萬元，比2024年增加0.07萬元，上升0.5%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)增加0.07萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明
?
2025年因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年持平，主要原因是本年度無出國境計(jì)
劃；?
2025年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)4.3萬元，比2024年增加0.03萬元，主要原因是鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展等接待增加；
2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)9.5萬元，與2024年持平，主要原因是持有公務(wù)車未變動。
2025年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年持平,主要原因是本年度未安排購置公務(wù)
車。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)246.96萬元，比上年減少62.44萬元，主要原因?yàn)?/span>預(yù)算口徑調(diào)整公用經(jīng)費(fèi)定額下調(diào)，教育經(jīng)費(fèi)取消。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額9.8萬元：政府采購貨物預(yù)算9.8萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2347.58萬元。其中：本年年初預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評0個，金額0萬元；公開績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個，金額0萬元；公開部門整體績效目標(biāo)0萬元，三級指標(biāo)0個。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車（垃圾車）2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：黃晶晶??聯(lián)系方式：023-47612128
