重慶市江津區油溪鎮人民政府（本級）2025年預算情況說明

重慶市江津區油溪鎮人民政府（本級）

2025年預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市江津區油溪鎮人民政府（以下簡稱“我鎮”）是基層國家行政機關，行使本行政區域的相關行政職能職責，主要有：一是貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和上級人民政府關于鎮街工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實施;二是負責轄區內市容市貌和環境衛生的日常管理工作，發動轄區單位和群眾保護環境;三是動員和領導居民及各單位、各部門開展村社區建設工作，制定并實施村社區建設規劃和年度計劃;四是指導村社區居民委員會的工作，協調解決行政事務、社會管理和公共服務方面的問題;五是負責村社區集體經濟組織的監督管理工作;六是負責轄區內普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權益;七是負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督;八是會同有關部門做好本轄區綜治、信訪、維穩等工作;九是會同有關部門做好本轄區人口和生育工作;十是會同有關部門做好轄區內的企業服務、在地統計工作;十一是會同有關部門做好轄區人員就業、社保、退管等社會保障工作;十二是協助武裝部門做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役工作;十三是配合有關部門做好防空、森林防火、防汛、防風、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險救災、重大動物疫情防控等工作;十四是承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

我鎮設基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。

二、部門（單位）收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數3,013.95萬元，其中：一般公共預算撥款收入3,013.95萬元，政府性基金預算撥款收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較去年減少293.89萬元，主要是在現行財政管理體制模式下，根據上年度轄區稅收情況，對2025年收入重新評估，稅收預算收入及非稅收入減少，主要原因是減少人員經費、公用經費和項目經費。

（二）支出預算：2025年年初預算數3,013.95元，其中：一般公共服務支出1,622.28萬元，國防支出2.00萬元，社會保障和就業支出562.71萬元，衛生健康支出126.29萬元，節能環保支出17.30萬元，城鄉社區支出208.89萬元，農林水支出209.51萬元，交通運輸支出89.41萬元，住房保障支出116.77萬元，災害防治及應急管理支出1.00萬元，預備費57.80萬元。支出較上年減少293.89萬元，主要是基本支出減少250.59萬元，項目支出減少43.30萬元。

三、部門（單位）預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入3,013.95萬元，一般公共預算財政撥款支出3,013.95萬元，比2024年減少293.89萬元。其中：基本支出1,865.98萬元，比2024年減少250.59萬元，主要原因是減少辦公費、差旅費、公務接待費、會議費、其他交通費、其他商品服務支出、工會經費、福利費、公務交通補貼等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1,147.47萬元，比2024年減少43.30萬元，主要原因是減少社區警務室日常運轉經費、污水管網國有公房房屋及基礎設施建設管理維護、鎮域規劃調整環保執法、宣傳、開展婦女、兒童活動、應急搶險救災工作等。

本部門2025年無政府性基金預算撥款安排的支出預算。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算11.33萬元，比2024年減少2.12萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2024年減少0.00萬元，主要原因是因公出國（境）預算；公務接待費2.33萬元，比2024年減少2.12萬元，主要原因是嚴格控制公務接待費，減少相關支出；公務用車運行維護費9.00萬元，與上年度持平；公務用車購置費0.00萬元，比2024年增加0.00萬元；主要原因是無公務用車購置預算。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費268.32萬元，比上年減少70.82萬元，主要原因是嚴格控制相關經費支出，減少相應支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。2025年部門政府采購預算總額216.21萬元：政府采購貨物預算9.32萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算206.89萬元；其中一般公共預算撥款政府采購216.21萬元：政府采購貨物預算9.32萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算206.89萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1,147.47萬元。其中：本年年初預算項目開展績效自評36個，金額1,147.47萬元；公開績效目標的項目1個，金額17.30萬元；公開部門整體績效目標1,147.47萬元，三級指標7個，其中：部門預決算公開情況、可持續項目、受益群眾滿意度、聘用人員控制情況、投入轄區內民生等5個三級指標為核心指標。向人大報告績效目標的項目36個，金額1,147.47萬元；向人大報告整體績效目標1,147.47萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中一般公務用車5輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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附件：重慶市江津區油溪鎮人民政府（本級）2025年預算公開

??重慶市江津區油溪鎮人民政府

?????????????????????2025年3月18日

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